老师，我们现在收到社会保险清算代收户两笔转账一百多块，我们不知道是什么钱，请问该如何查询
同学你好 在你们社保账户上吗
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老师，你好，我们公司是做保险代理业务的，主要做雇主责任险这块。2021年9月我们公司接了一个单，总保费是129630元，这笔款是公对公转的，就是被保险公司的公账转到我们公司的公账，但是我们收到的这笔保费，其中有86820元是要付给保险公司（人保）的，被保险公司要求开专票，我们公司开了41034元给被保险公司，保险公司（人保）开了86820元给被保险公司，但是由于付保险公司（人保）的保费是我们公司转过去的，所以被保险公司不接受人保给他们开的专票，要求我们公司开具，因为钱是我们公司的公账收的，但是由于这个事情到现在才来处理，导致要多交很多税，所以老板不太愿意，请问有什么好的办法处理这个事情呢？可以不用多交这么多税？然后还有个问题，像我们公司这种业务，可不可以选择差额征收呢？
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老师，我们现在收到社会保险清算代收户两笔转账一百多块，我们不知道是什么钱，请问该如何查询
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老师，出纳给公司开银行户，存入204元（这笔费用已经在公司报销，计入管理费用），现在收到开的银行户给我们的银行回单，一笔是收出纳转入的204元，一笔是 银行将这笔钱支付银行服务费 请问这两笔应该如何做账
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您好 老师 我们是外贸企业 目前就是有一批纸箱，出口到A企业 然后A企业在用此批纸箱把货物包装好，在出口到我们企业，等于我们企业自己提供包装物寄到A企业（也是我们的供应商）然后用来包装我们需要进的货，不会收汇，不知这种情况是否可以申请出口退税，需不需要确认收入，还是需要转内销？如果转内销确认收入也是无法收款，会一直挂帐，不太清楚该如何做账务处理？ 像这种情况如果不能申请退税，那我们此笔纸箱的进项税额是否能够抵扣？还有收入那一块 如果不确认收入，那确实是出口了，但是确认收入我们无法收汇 ，不知道这种情况该如何处理？感谢老师的回答
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老师，我们是卫生服务站，每年中期会收到去年下半年到今年上半年的公卫经费（给社区老人体检及家庭医生），现在是这笔收入，平时没法统计多少金额？只有收到了我才知道。并且还跨两个年度，请问这个帐我应该如何记
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汇算清缴业务招待费如何填写
粤公网安备 44030002003870号
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我也不清楚，因为社保是属行政申报的
同学你好 那就挂往来科目
请问要怎么做分录?
同学你好 借其他应收款 贷应付职工薪酬社保
我们是收到实际退款，也要挂往来是吗？不过我们社保是在总公司付，分公司再付汇回去给总公司
退到你们银行了就不用挂往来
是退到总公司银行账户，请问怎么做分录？然后总公司要根据实际退款还给分公司，又怎么做分录的？
同学你好 借银行 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷费用科目
但是我们大部分员工的应付薪酬是入成本,那是贷成本和费用科目吗
同学你好 那就贷成本