老师，我们去年10月份开给对方的专用发票，对方忘记入帐，也没抵扣过，现在退回来让我重新开，这样可以吗
你好，可以的，你们单位自己开红字信息表，然后再开红字发票。
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我方给对方开的销售发票，对方未认证，并且次月才给我们退回来，让我们重新开票，这种情况是我方开红字申请表吗？可以直接在发票机上操作不用去税务局吧？
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老师，去年5月份开给对方企业的增值税专用发票，对方由于某些原因未能结算也并未认证，现在退回，让我们重新开票，那我们应该做如何处理？可以红冲吗？
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老师，对方公司20年一月份给我们用私人账户打款，现在想开专票重新用公司账户打款可以吗？我们把之前私人账户打过来的钱原路退回去。这样可以吗?
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今天8月份的时候，我们购货9千，对方开发票我们当月收到，并做帐如下 借：库存商品8千 应交税费1千 贷：预付账款9千 到10月我们发现有退货1千商品回去给对方，对方也给我们打款了一千是退货。 我们重新把8月的发票寄回对方公司，此发票未认证抵扣，让对方重新开给我们，不把退货的开在发票里面，10月就收到发票库存商品7千，税1千，合计8千，我想问8月份的帐我已经做了，也申报了，这个我要怎么调帐
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老师，我们这个月给对方开了专票，，现在要收回来重新开，如何看对方有没有抵扣，还是可以直接作废
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老师，我计算未来Eva值预测的时候，由于他19-21的营业收入是增加的，但是21-23营业收入是下降的，那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗？还是平均呢，如果是下降的，那么她就没有高速增长期了，难道叫高速下降期吗，然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
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您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过，怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
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红字发票开好后，再重新开具蓝字发票吗
对的是的是这么做。
老师，那这样的会计分录应该怎么做
借应收账款负数 贷，主营业务收入负数、 应交税费负数，然后再做发票的，借应收账款贷主营业务收入应交税费。
谢谢老师
不要客气，工作愉快。