老师，我想请教下，我六月份期初建账时，库存商品只录了金额，没有录数量，单价，现在发现了，想冲掉期初录的金额，然后再补个分录把金额数量录进去，怎么做分录

老师，我想请教下，我六月份期初建账时，库存商品只录了金额，没有录数量，单价，现在发现了，想冲掉期初录的金额，然后再补个分录把金额数量录进去，怎么做分录

老师，我想问我12月份仓库盘点数:1377430.82元，账上期末余额1179091.68元，盘盈198339.14元。经过核查，发现物品单价，数量有问题，现以12月份的盘点单价为依据，倒推出12月期末余额。当时8月份的期初金额是1353451.89，按12月末盘点的单价计算当时8月期初的金额应该是136002.07，期间出库金额292607.28，入库金额198735.96，漏盘的材料73400.7，数量差异的金额29035.69，按照这些数据推算账上的余额是1369002.07+198735.96－292607.28+73400.7+29035.69=1377567.14。1377430.82－1377567.14=－136.32。分录怎么做？

老师，当初建账的时候，只按代账提供库存表的期末库存录入数量和金额，表中的暂估数曼和金额并未录入暂估单，但科目应付账款-暂估有金额，代账没有使用进销存模块，系统操作不了暂估单冲销，现在要怎么操作

老师，当初建账的时候，只按库存表的期末库存录入数量和金额，表中的暂估数曼和金额并未录入暂估单，但应付账款~暂估科目有余额，建账时按科目余额表录入，现要把部分暂估红冲，暂估单这个功能操作不了，现在要如何操作

老师，我们有一套账是3月开始建账的，往期数据只有库存现金和银行存款，其他的数据都没有，现在我是在财务软件直接录入的期初，导致试算不平衡，软件客服说不要直接录入，把现金和银行存款的余额做一笔分录，请问这个分录应该怎么做啊