这个月开进来的发票没没票作废重开了能不能这张多开的发票先不抵扣下个月红冲在抵抗

这是上游开给我们开错了

虽然是他们开错了，但是你最好让他们当月直接作废，然后重新开具，如果实在不行的话，你就先抵扣，但是到时候你抵扣完以后再作废的话，你是要给他出具红字信息表的。

没有发票作废不来啊

我可以先不抵扣等它下个月红冲之后我在去抵抗那边进项税这样可以吧

你好也是可以的。同学

那我这边做购入商品还是要按照实际业务的金额入账的对吗？

您按照发票上的金额来入账就可以了。

那到时候等发票红冲之后在做冲销吗？难道我现在不能直接做正确业务时的金额入账吗？

你好，你直接按照正确的业务金额来做凭证的话，如果是外账的话，您没有正规的附件儿，因为您的发票跟，按照你的意思做的凭证不一致。

好的老师