老师。我们4月份开了一张发票，客户也转账了。我们入账了，7月份发生销售退回，我们开了负数发票，钱也给客户退回了。现在客户又把4月份那张发票给我们退回了，是不是不对？
你好，对方已经认证了，不用退回来的，这个是专票还是普通发票的？
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老师。我们4月份开了一张发票，客户也转账了。我们入账了，7月份发生销售退回，我们开了负数发票，钱也给客户退回了。现在客户又把4月份那张发票给我们退回了，是不是不对？
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老师，我在6月份开了一份销售发票给客户，客户在8月份说不需要这份发票要退回来给我了，我7月已申报了6月的增值税，那8月开了红字发票后，我8月的增值税会少交吗？
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@郭老师，我是销售方，我的客户退了一张发票是去年11月开的（产生货物销售退回），客户也未抵扣，然后我现在是要负数发票吗？
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老师，给客户开了1张一万的发票，现在需要退费1000，我们扣除了税额，退客户990元，发票不再要回了，钱能直接退到对方公司账户吗
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老师我们3月份卖给客户一批货，货款53200元，客户不要发票给我们转了53000元，还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货，货款8万元，这个8万元客户让我们给他开了发票，他转给我们80200元，但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元，她给3月份欠我们的200元也转公户了，我怎么办，这样可以吗
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老师，我想问一下，申请省龙头企业，提交资料是2024-2025年的，那么银行流水 进项发票 销项发票，要一致，最后要把2024-2025年销项和进项的原料和销销产品再整理一个台账，前提是发票的销项和进项还有流水数据要一一匹配才行，那么，台账是汇总的，那还需要把台账上一一对应的发票和一一对应的银行流水一个不漏的发票和流水全部纸质发票和流水都整理好拿出来，还是从台账汇总表抽几个合同和对应发票和对应流水交给农村农业局，还是说抽几个合同和对应的发票和流水，其他的只需要备齐就可以，是哪种情况？
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老师，我们是金属制造业，产品主料有ABCD组成，客户出A料，其他三种产品用我们的，这个发票怎么开呢？
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具体的问题是，原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候，我可以按定额成本法，这可以算出数额的。但是结转的时候，辅助的原材料怎么结转？？还是说就不用结转？直接有数额就行？那库存原材料的数量怎么算？
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老师您好，什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
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普票的需要收回来，你们单位自己留存好了就行。
是普票。我们已经入账了，也给他们开了负数发票，还用收回他们的正数发票吗？
负数发票，还有错误的发票都不需要给对方的，你都需要收回来单位自己留存。
就是说四月份正数发票发票联和七月份负数发票发票联都收回，自己留存，对吗？
是的是的，是这个意思的。
老师，那我们自己。四月份已经入账，是不是拿七月份负数发票记账联做账，冲收入
是的是的，是这么做的。
老师，您帮我看看这个票，开票项目，有问题吗？
可以 他这个饭费应该是开餐饮写饭费也可以。
我也觉得没什么问题，就是不是书面用语
是的，其实饭费和餐饮他两个一个意思的。