老师。我们4月份开了一张发票，客户也转账了。我们入账了，7月份发生销售退回，我们开了负数发票，钱也给客户退回了。现在客户又把4月份那张发票给我们退回了，是不是不对？
你好，对方已经认证了，不用退回来的，这个是专票还是普通发票的？
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老师。我们4月份开了一张发票，客户也转账了。我们入账了，7月份发生销售退回，我们开了负数发票，钱也给客户退回了。现在客户又把4月份那张发票给我们退回了，是不是不对？
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老师，我在6月份开了一份销售发票给客户，客户在8月份说不需要这份发票要退回来给我了，我7月已申报了6月的增值税，那8月开了红字发票后，我8月的增值税会少交吗？
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@郭老师，我是销售方，我的客户退了一张发票是去年11月开的（产生货物销售退回），客户也未抵扣，然后我现在是要负数发票吗？
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老师，给客户开了1张一万的发票，现在需要退费1000，我们扣除了税额，退客户990元，发票不再要回了，钱能直接退到对方公司账户吗
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老师我们3月份卖给客户一批货，货款53200元，客户不要发票给我们转了53000元，还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货，货款8万元，这个8万元客户让我们给他开了发票，他转给我们80200元，但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元，她给3月份欠我们的200元也转公户了，我怎么办，这样可以吗
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普票的需要收回来，你们单位自己留存好了就行。
是普票。我们已经入账了，也给他们开了负数发票，还用收回他们的正数发票吗？
负数发票，还有错误的发票都不需要给对方的，你都需要收回来单位自己留存。
就是说四月份正数发票发票联和七月份负数发票发票联都收回，自己留存，对吗？
是的是的，是这个意思的。
老师，那我们自己。四月份已经入账，是不是拿七月份负数发票记账联做账，冲收入
是的是的，是这么做的。
老师，您帮我看看这个票，开票项目，有问题吗？
可以 他这个饭费应该是开餐饮写饭费也可以。
我也觉得没什么问题，就是不是书面用语
是的，其实饭费和餐饮他两个一个意思的。