老师。我们4月份开了一张发票，客户也转账了。我们入账了，7月份发生销售退回，我们开了负数发票，钱也给客户退回了。现在客户又把4月份那张发票给我们退回了，是不是不对？
你好，对方已经认证了，不用退回来的，这个是专票还是普通发票的？
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老师，我们门店里的客户买衣服开了普票，到了8月份客户说发票信息开错了退回来，票也不让我们重新开了，我们就开了负数发票，我该怎么做会计分录
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老师，我这有这样一个问题，2020年12月我给客户开具增值税普通发票含税80000元，2021年6月因为这个合同有5000元不能完成，要求退款，我们正常退了5000元，客户答应把原来开的发票退回，但是6月份我们又重新开具了一张普通发票75000元给客户，并于当月确认了收入，正常报税，7月份收到了也2020年那张发票，自己开具了负数发票，那我这个负数发票应该怎么做分录呢
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老师。我们4月份开了一张发票，客户也转账了。我们入账了，7月份发生销售退回，我们开了负数发票，钱也给客户退回了。现在客户又把4月份那张发票给我们退回了，是不是不对？
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普票的需要收回来，你们单位自己留存好了就行。
是普票。我们已经入账了，也给他们开了负数发票，还用收回他们的正数发票吗？
负数发票，还有错误的发票都不需要给对方的，你都需要收回来单位自己留存。
就是说四月份正数发票发票联和七月份负数发票发票联都收回，自己留存，对吗？
是的是的，是这个意思的。
老师，那我们自己。四月份已经入账，是不是拿七月份负数发票记账联做账，冲收入
是的是的，是这么做的。
老师，您帮我看看这个票，开票项目，有问题吗？
可以 他这个饭费应该是开餐饮写饭费也可以。
我也觉得没什么问题，就是不是书面用语
是的，其实饭费和餐饮他两个一个意思的。