演示账套

@郭老师，我是销售方，我的客户退了一张发票是去年11月开的（产生货物销售退回），客户也未抵扣，然后我现在是要负数发票吗？

2023-02-20 16:01

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-20 16:02

你好，对的，是的，如果是专票的，你自己看红字信息表，然后再开红字发票。

快账用户5657 追问 2023-02-20 16:03

账务处理要怎么弄呀

快账用户5657 追问 2023-02-20 16:03

跨年度了

齐红老师解答 2023-02-20 16:05

和当年是一样的，你的红冲收入还是和之前一样，分录不变，金额是负数借应收账款负数贷主营业务收入、负数应交税费负数影响今年的收入。

快账用户5657 追问 2023-02-20 16:10

就是我开了负数发票之后，按照之前确认收入的分录一样（只有数字改为负数即可）是吧。

快账用户5657 追问 2023-02-20 16:15

发票金额2万，产生退货的金额只有1.2万，剩余的8千块没有产生退货行为，属于正常销售（但由于发票客户未抵扣，我不能发票部分红冲），所以我今天只能整张作废，重新再开具8000的票给他，这个8000我是按照正常确认收入分录做就可以是吧

齐红老师解答 2023-02-20 16:15

对的，是的，是这么做的。

你好，对的，是的，如果是专票的，你自己看红字信息表，然后再开红字发票。

2023-02-20

你好，对方已经认证了，不用退回来的，这个是专票还是普通发票的？

2022-07-22

你好，这个是专用发票吗？如果是的话，先开红字信息表，然后再开红字发票。

2022-12-13

学员您好，是的，对的

2022-12-13

你好对的开信息表的

2023-11-16

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