@郭老师，我是销售方，我的客户退了一张发票是去年11月开的（产生货物销售退回），客户也未抵扣，然后我现在是要负数发票吗？
你好，对的，是的，如果是专票的，你自己看红字信息表，然后再开红字发票。
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老师。我们4月份开了一张发票，客户也转账了。我们入账了，7月份发生销售退回，我们开了负数发票，钱也给客户退回了。现在客户又把4月份那张发票给我们退回了，是不是不对？
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10月已开票给客户后现发生销售退回，客户未抵扣发票，现在我只需开红字发票把退货金额冲减是吗？
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10月已开票给客户后现发生销售退回，客户未抵扣发票，现在我只需开红字发票把退货金额冲减是吗？
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你好老师 我公司2月份销售了一批货，有部分有问题需要退货，但是现在客户把整张发票都开红字信息表了 我是不是开具一张负数发票、然后再开一张扣除退货部分的正数发票即可
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@郭老师，我是销售方，我的客户退了一张发票是去年11月开的（产生货物销售退回），客户也未抵扣，然后我现在是要负数发票吗？
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账务处理要怎么弄呀
跨年度了
和当年是一样的，你的红冲收入还是和之前一样，分录不变，金额是负数 借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数 影响今年的收入。
就是我开了负数发票之后，按照之前确认收入的分录一样（只有数字改为负数即可）是吧。
发票金额2万，产生退货的金额只有1.2万，剩余的8千块没有产生退货行为，属于正常销售（但由于发票客户未抵扣，我不能发票部分红冲），所以我今天只能整张作废，重新再开具8000的票给他，这个8000我是按照正常确认收入分录做就可以是吧
对的，是的，是这么做的。