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老师,您好!请问2021年开了一张发票,对方单位说找不到了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗

老师,您好!请问2021年开了一张发票,对方单位说找不到了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
2022-12-31 04:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-31 05:49

您好,那您的财务这么处理有重大风险?您开具的专用发票还是普通发票?

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快账用户3098 追问 2022-12-31 07:56

老师,普票与专票有什么不同吗

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齐红老师 解答 2022-12-31 08:37

您好,专用发票若对方认证抵扣,需要对方开红字发票申请

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快账用户3098 追问 2022-12-31 09:22

对方说发票找不到了,肯定没有抵扣的,这种我现在怎么处理呢

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齐红老师 解答 2022-12-31 09:23

您好,这个不一定,普通发票没收到原发票,不可以红字冲回

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快账用户3098 追问 2022-12-31 10:19

老师,您好!对方公司一开始说没有找到发票,以前公司会计就红冲重新开的,后来又找到发票了,以前会计账务处理就调整了2021年收入,2022年1月把这收入计入2022年,现在开票系统与增值税申报金额是不一致的,有红冲在里面,现在账上需要调整吗

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齐红老师 解答 2022-12-31 11:06

您好,又找到发票给您了?以前的发票是哪年,红字冲回是哪年,再开发票是哪年?不应当出现差异,账务处理各年是?

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齐红老师 | 官方答疑老师

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