老师，在跟供应商要发票 发现16年有发票进来，账上做的是现金付款，又没有凭证，只是在发票旁边自己写了现金付款 ，这样要跟对方说吗 ，他们现在认为是发票前期多开了，后面少给我们开。

做了，发票进来10万，就直接做了付现金10万，没有凭据。对方的明细发过来，里面发票开给我们10万，但没有现金收到这笔。

还是16年账上

这个是不是没有实际付款的 

如果我们按已经付现金了，现在还要开30万发票过来，如果不说，只能开减掉那笔款

也不知道，现在没人记得是怎么回事了

如果是这样，建议对账，如果实际付款了，现在开发票，按照差额开具，以及差额 付款的

现在就是他们发票15万，没收到这笔钱，我们收到发票，已经做了现金付款。

这个老师怀疑你们仅仅挂账，实际没有付款现金

到时候问我们这个凭据

这种现金的，除非你们有收据的，不然一般没有其他的凭据

对呀，倒时候还要付15万了

是的，如果你们没有合理凭据，是要付的

老师，现在是这样，他们是多开了发票15万，所以 后面我们付款了，他们就少开票给我们

但我们把这15万做成现金付清了 ，后面付的款，变成账上一直欠我们发票。

老师，现在是这样，他们是多开了发票15万，所以 后面我们付款了，他们就少开票给我们 这种是没问题的

但我们把这15万做成现金付清了 ，后面付的款，变成账上一直欠我们发票。 你们付款，冲那个库存现金即可，相当于调账的

要账平的话 到时候是不是要我们账外付他们钱 他们开发票进来，去低平

要账平的话 到时候是不是要我们账外付他们钱 他们开发票进来，去低平 是的，你说的很对的

老师，你的意思是去把16年的凭证，做调账，冲这笔现金，换应付账款，借：现金15万，贷：应付账款15万，还是把这个凭证全部红字冲回，重新做应付账款。那冲出来的话，现金是不是多出来了

你好，是的，因为前期贷方库存现金，本期调整过来即可的

那是只冲现金，做应付账款，还是全部冲，重新做。这样做，跟以前的成本，费用别的账 有没有关系