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老师，你好，我这里有笔业务，最近有点混了，想请老师帮忙把这笔业务从发生到结束的账务帮忙理一下，谢谢！
2022-07-24 14:26
2022-07-24 15:01
同学你好， 6.14如果没开发票，不用做账，如果开发票，借，应收账款 贷，主营业务收入 应交增值税销项税额 6.15 借，银行存款 贷，应收账款 6.11 借，销售费用 贷，库存商品 应交增值税销项税额 6.17 借，库存商品 应交税费进项税额 贷应付账款 6.22 借，库存商品 应交税费进项税额 （如果这5个没开票就不用做进项）贷，营业外收入 7.21 借，应付账款 贷，应该存款 7.22 借，应收账款（红字）贷，主营业务收入（红字）应交增值税销项税额（红字）
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老师好 我们是非盈利组织，是银行协会，省上给我们一笔员工的考试费用，已经转到我们的对公户了，但是出纳因为现金还有，这笔款项也不多，就用现金发放给员工了，就是在对公户上这笔款并没有取出来，那我怎么处理呀这个账务呢，麻烦老师帮忙解答一下，谢谢。
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老师，你好。我想问一下，我们公司是一般纳税人，我们老板最近上了钉钉Boss软件管理系统。其中，发生了一笔业务，因为情况紧急，需要付一笔钱。然后，就有员工把这笔钱付给了 对方的客户。为了如实反应这项业务，老板在付款业务里面加了一项员工垫付科目。老板的这个做法合适吗？
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老师好，最近收到一笔技术服务费。是去年的业务，今年刚接手公司的账目。发现之前的账务并没有这笔账务。问老板，说税费当时交了的。 现在想问一下怎么做分录冲平这笔收入？ 谢谢
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感谢老师写的这么详细，这个客人是国外的客人，没有开票，如果客人不取消订单，我们这一单是要报关出口的，款项应该算是预收账款，请问要改成预收账款吗？
这样是可以的，同学