咨询
Q

老师好,我去年做的暂估,今年汇算清缴前没有拿回成本票,然后也没有做纳税调增 ​这个要怎么处理

2022-07-24 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-24 17:07

你好 现在能拿发票的吗

头像
齐红老师 解答 2022-07-24 17:07

现在拿回来也可以的

头像
快账用户2789 追问 2022-07-24 17:14

老师好,拿不回来了,怎么办呀

头像
齐红老师 解答 2022-07-24 17:15

要么去修改之前的汇算清缴 要么明年汇算清缴调增

头像
快账用户2789 追问 2022-07-24 18:05

老师,那我可以直接红冲掉吗

头像
齐红老师 解答 2022-07-24 18:40

你好 可以的 虚增的可以这么做的

头像
快账用户2789 追问 2022-07-24 19:03

但是这样会影响今年的利润 ​老师我还想问下,那个如果做了有部分发票没拿回来的做了纳税调增,那那些没拿回来的暂估需要红冲掉吗 ​如果红冲掉的话好像会影响今年的利润

头像
齐红老师 解答 2022-07-24 19:07

借应付帐款 贷利润分配未分配利润 不影响

头像
齐红老师 解答 2022-07-24 19:07

虚增的需要 你看下你暂估是不是实际业务

头像
快账用户2789 追问 2022-07-24 19:40

可以借利润分配为分配利润,贷管理费用吗 ​虚增的 ​我当时预提的是费用 ​就是做了一笔借管理费用办公费,贷应付账款暂估

头像
齐红老师 解答 2022-07-24 19:45

你的应付帐款一直有余额的。

头像
快账用户2789 追问 2022-07-24 19:57

那我是应该先红冲掉,然后在做这笔都是负数的 ​就是先红冲这笔 ​然后在做一笔负数的 ​把负的管理费用结转到未分配利润 ​这样这笔暂估就没有了,然后利润也做了调增 ​就不会影响到今年的利润了对不

头像
齐红老师 解答 2022-07-24 19:59

影响今年的利润,借应付账款,借管理费用,负数 不想影响今年的利润,借应付账款贷利润分配未分配利润,

头像
快账用户2789 追问 2022-07-24 20:51

老师,那还用红冲吗

头像
齐红老师 解答 2022-07-24 20:53

你好 上面的都是红冲的分录

头像
快账用户2789 追问 2022-07-24 21:29

老师,那这两笔需要一起做吗

头像
齐红老师 解答 2022-07-24 21:32

不是 那是两种情况 一种是影响今年的利润,借应付账款,借管理费用,负数 另一种不想影响今年的利润,借应付账款贷利润分配未分配利润, 需要自己选择的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×