Q
去年暂估商品并且结转了成本，今年汇算清缴没有收到发票并且之后也不会有发票，汇算清缴已调增，要怎么做账务处理？
2022-11-08 18:10
2022-11-08 18:14
你好，这是虚增的业务吗？当时的分录怎么做的？
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是虚增的，当时是借：库存商品 贷：应付账款-暂估，然后借：主营业务成本 贷：库存商品
借应付账款贷库存商品， 借库存商品贷以前年度损益调整， 借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润