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请问下我6月的时候少计提了一笔空调费但是我又做了费用转了生产成本7月来了发票跟6约去成本的金额对不上这种怎么解决呢
2022-07-25 12:04
2022-07-25 12:08
你好，红冲之前的暂估 然后再做发票的就可以
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我就是忘记计提暂估了这种怎么办呢
你好，那你是重复做了吗？做了两次吗？
没有就6月的账我忘记做计提了但是做了费用做了结转结果7月的发票来了才发现做费用的金额和发票上的对不上
那你七月份可以红冲的发现多做了，可以在当月调整。
多做了冲红？少做了补提吗？
是的是的，是这么做的。
好的谢谢老师
不用客气，工作愉快