请问，我们以后给厂家15000元，厂家少开了发票300元，后面我们没有合作了，老板说把这个300元处理了，请问我要怎么处理？用什么做附件？

实际收到商品了的

那就商品正常入库。把往来冲销了，没有发票的汇算清缴纳税调整。

账务上做营业外支出可以吗？需要什么附件吗？

这个不做营业外支出的。正常的商品入库就行了。

然后可以写一个不回来发票的情况说明。

不好意思，我可能刚刚表达错误了，应该是我们多支付货款了因为现在没合作了，老板说把多支付的这个部分清账了

你好，如果退不回来，就转到营业外支出。