老师，是这样的，我们和一家钢厂合作，合同50万，合同完成后付款采用承兑汇票形式，我们为了兑出来现金，我们就和这家钢厂商量付他们贴息款，他们直接给我们银行转账，贴息款1000元，已经挂了四五年了，这部分没有发票，请问该怎么平账呢

亲想请教一下你：现在我们挂靠的项目有个挂靠人之前让我们公司代付了一笔保证金给到甲方30万（他并没有拿钱，是让公司出的钱，现在他在公司账上还有50万，公司扣除这个代付的30万后，还差他20万未结），现在他想甲方直接把这个钱以房子的形式抵给他（因为对方还欠他一些钱，加上我们这个30万，合计有200万吧）这样操作可形吗？我的意见是内账是可以理解，站在外站的角度的话，这个账平不了是吧，因为这个账是没有从直接从甲方退回到我们公司，我们的账平不了，所以这部分我们采取的方式是收取挂靠人的企业所得税30万*0.25=7.5万，（因为正常模式是甲方退回30万给到我们，他们再来找我们办手续是需要拿30万发票才能打款给他的）这样操作相当于我们损失了30万的成本发票，所以要收挂靠人的7.5万税，2.这个账外账还是平不了是吧？

老师，是这样的，我们和一家钢厂合作，合同50万，合同完成后付款采用承兑汇票形式，我们为了兑出来现金，我们就和这家钢厂商量付他们贴息款，他们直接给我们银行转账，贴息款1000元，已经挂了四五年了，这部分没有发票，请问该怎么平账呢

老师请教一下，这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们，直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万，加上对方给的30万返种，我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时，这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来？ 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账？ 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账？

老师，我们是进口产品，合同签了外商发货，我们开证行收到单据后会安排付95%的货款（我们做的是铬矿，付95%的货款是根据外商的检测报告来计算，外商也开了临时形式发票，），我们是直接购汇付给外商，没开美元账户，这比预付款我怎么做分录。到港后报关，报关是根据外商的检测报告上的含量，数量，单价来报关，报关后我们缴纳进口增值税和进口保证金。然后进行国检，我们和外商是根据国检来进行最终结算，然后购汇付款。这时实际最终结算的含量，数量，单位单价都不一样和开的临时发票和报关单上的数量金额都不一样，当然外商会跟据我们的最终结算再开一张最终的形式发票。这票进口合同就算完成。从开始到结束我应该怎么做分录。谢谢！

老师您好，我们是门窗厂跟四建签了合同，然后项目是一个叫A的人挂靠了四建的，发票100万是我们开给四建的，现在付款了70万是A直接转给我们经理个人账户的，然后老板查出来了这笔他们私人之间的转款，发现这个经理已经转到我们公司账上30万，剩余40万还在经理手里，现在老板要求经理把剩下的40万转到公司账上。但是经理意思是因为这个钱是转到她自己账户上，她后续要还，如果所有的70万转公户的话，公司要给她写个借条，我就想问下，这样合适不