老师，其他应付款贷方表示什么

好的，老师银行收到钱，分录是这样做的，借其他应付款，贷主营业务收入，这是对的吗

你好，这个是你的货款收入吗？

你们提前预收了人家的货款吗？

我也不知道是什么，之前会计做的分录，我都没有看懂什么意思

应该是借银行存款，贷预收账款，借预收账款贷主营业务收入。

老师，那之前做的分录是不是有问题呀？而且我对了银行流水，金额也对不上

对的是的，之前做的有问题的，你看一下它的原始凭证。

老师，之前会计做的账，把收入2000多万都做到往来了，然后呢，又做了几笔收入，我完全看不懂这什么意思，现在这个公司往来太多了，那现在怎么处理呀，去年做的账

你看下确认收入的那个凭证后面开的是发票吗。

你能判断下你的客户是哪些吗？只要你能判断了这个其他应付款二级科目是不是你的客户不就可以？

是这个公司的另外一个公司，一个法人

你好，那你看一下这个是不是都是应该收入的。

然后说开了形式发票，因为是香港公司

你销售出去什么货物？单位有出库单吗，核对这些。

如果没有这些，只有合同呢

Na，那你可以问下你仓管员这些货物发出去了没有，如果发出去了，可以确认收入。

老师，都是内部公司互相转钱，然后呢因为香港那边呢开出去发票每个月10万或者15万免税收入，所以之前财务就这样做了分录，完了现在其他应付2000多万，公司要注销，就要抵消这些往来，那我现在怎么处理呀

自己确定一下，也不知道你的什么业务，当时完整的分录怎么做的，哪些科目现在还有余额。

没有实收资本呢，只有银行存款4000多，然后负债表未分配利润是负的，利润表净利润也是负的，往来的其他应收有2000多万，预付有30多万，预收有10万，其他应付2000多万

老师，借其他应付，贷主营业务收入，这样做分录有问题吗

其他应收款看一下是不是你法人欠你们单位的，如果是的话需要收回来。

付账款提前支付给对方，对方给你提供了货物或者是服务了吗？如果提供了，没有发票也可以做。

预收账款，看一下是不是你单位的提前收了人家的款项，如果给对方提供了服务或者是货物确认收入。