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增值税进项发票清单金额跟纳税申报表的进项金额不一致是什么问题

2022-07-26 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-26 09:35

是不是清单里面的比你的附表二里面的多?

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快账用户3949 追问 2022-07-26 09:59

清单金额比申报表金额小

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齐红老师 解答 2022-07-26 09:59

你好,这个应该不可能的,你清单上是80然后你的附表二三十五栏填写的是100。

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快账用户3949 追问 2022-07-26 10:08

申报表上面的进项是抄税了后自动代出来的,清单是税控盘里面打出来的,现在就金额不一致

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齐红老师 解答 2022-07-26 10:11

你说的是进项还是销项?进项的话不用抄税也可以的,进项你再勾选平台里面抵扣统计了 才可以

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齐红老师 解答 2022-07-26 10:11

再去你的增值税综合服务平台抵扣统计的页面,看一下到底金额是多少的,是不是后期又修改过。

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是不是清单里面的比你的附表二里面的多?
2022-07-26
你好,这个不影响的,你看一下你是不是多做了账务处理不准确呗。
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可在出入库单上面进行备注。
2023-04-21
亲爱的同学 进项税额转出有可能是因为用于职工福利等原因不能抵扣进项税导致的 不一定完全是因为开负数发票导致的 所以还得查找23年十月份的进项发票用途和账务处理 如果有问题可以去税务大厅修改的
2024-02-25
你好,同学 不一定要一致的,有可能还没来得及认证抵扣
2024-03-21
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