老师，上一年幼儿园收到的学生伙食费入了其他应付款，今年把余额调整到收入，可以这样操作码，在金蝶会计分录怎么录，要红字表示？

老师您好，我请教一个问题。情况是这样的，19年个人把车过户给公司，以前的会计做的借：管理费用-其他 贷：营业外收入 然后我们今年又把车过户给另外一个人，相当于送给他，开的800的发票，我们做的借：利润分配-未分配利润（红字）贷：营业外收入（红字）现在结账的时候发现报表不符了，利润表跟资产负债表差800元 请问老师这笔过户的分录到底怎么做才是对的，不会有差额

老师您好，我请教一个问题。情况是这样的，19年个人把车过户给公司，以前的会计做的借：管理费用-其他 贷：营业外收入 然后我们今年又把车过户给另外一个人，相当于送给他，开的800的发票，但这800块也没有给我们公司，我们做的借：利润分配-未分配利润（红字）贷：营业外收入（红字）现在结账的时候发现报表不符了，利润表跟资产负债表差800元 请问老师这笔过户的分录到底怎么做才是对的，不会有差额

老师好，请问， 公司电费没有发票，一年大概3000多元。每月用收据入账，每月收据的分录： 借：其他应付款-电费，贷：现金。 到年底，需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗？分录：借 管理费用-电费，贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时，因为没有发票，再纳税调增？ 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了？这样汇算清缴也就不用调整了。 老师，哪种好呢？

老师，上一年幼儿园收到的学生伙食费入了其他应付款，今年把余额调整到收入，可以这样操作码，在金蝶会计分录怎么录，要红字表示？

老师您好，我有个项目，总金额是296976.00元，就一开始的时候我还没有开票对方就先转进来了2000元，当时也不知道有这个项目，问领导说是工牌费， 我就计入到了营业外收入，后面这个项目真正开票296976.00元，但是收款因为之前转了2000元，所以是294976.00元，但是老师我因为没懂，当时又把营业外收入调整了下，做成了借营业外收入-其他营业外收入，借方是应收账款（红字）这样就导致我的这个科目余额表上的这个项目成了294976.00元，老师我现在想把这个2000元调整到应收账款的这个项目上，麻烦您帮我看下我这个应该怎么调整合适呢