同学您好,您汇总的很好。
老师,现在是我现在要买一辆车,然后一辆车呢。想是公司掏一半钱,我出一半钱。那么我是怎么来处理会合适一点。那是公司。是阿,一次性的,由公司完全采购以后。然后,然后就是一次性掏钱来弄合适呢,还是。就是攻,还是公司出公司部分的 反正把他的就是掏的部分呢,掏完钱剩余的部分贷款,我每月来还呢。另外的话这样,然后想把车放在这个公司名下。那么这个就是产权问题,该怎么办?然后我们该怎么约定?还有我,我呢,我是这个公司的股东,也是公司的总经理。不是公司最大的股东。 我麻烦老师就是你给我算一下费用方面的事儿,意思就是说从公司走的话。全公司全款走,我在网站上面。放钱的话是该怎么放?因为我肯定也是领完工资以后给公司。不可能是从我个人的这个存款里给他。那么就是是不是中间会产生了我的个人所得税,我现在月薪是3万块钱。然后而又一个购置税呀,等等会增加这么多。还是这是要算一个这个方法另外的话。假设刚才收到的贷款,那么贷款的话,我就会变成一个,我不领工资。到公司来,直接把我的工资给到他,就是少领部分工资呗。
请问老师,公司员工报支外币费用时,需要提供哪些资料?现在我们就是计划怎么将这个新企业的所有的原材料,在产品,固定资产的处理,企业处于停工状态,就想着要怎么操作最为合理,其他两位股东只有一位投了100,另外一个没有投,两位股东都没有在,只有大股东一直在注入资金维持经营,而且他是法人,已经投入 了500,现在大股东担心后期各种纠纷,所以要撤股将现有的资产低价全部转让他名下的另外一家企业,回收他自己投入的资金。就是这种转入到他名下另外一家企业的转让销售原材料在产品和固定资产都是相对比较低的价格来处理的,请问这个有什么潜在的风险吗,就是固定资产打算折价10万元转出,原价是200多万的固定资产,原材料和生产的产品也是价格适当低点或者平价转出这样操作有什么风险吗老师
老师您好,我去年毕业做的内账会计,今年我重新找了个会计的工作,是一家零售行业,老会计跟我交接不清爽就走了,然后老会计说公司没有外账(让我们自己看着办,和老板商量),(①然后公司基户转款给老板个人的款项特别多,老会计是计入到内账管理费用——老板的科目里面…②公司开票也是存在一些问题和隐患……③坐支现金的情况也是很多……)现在我不知道该怎么办自己经验各方面也还欠缺?内账也是乱的不行,财务系统登账也是不连续,乱的一塌糊涂,每月余额都对不上…我现在不知道还有没有必要继续留在这个公司呆下去,我怕风险太大了……
老师好,工作中遇到的问题想请教一下,大致如图所示,就是JD公司的经营商铺房产被法院判给了个人M,然后个人M转售给GK公司,现在就是算下这两个环节各自应交的税费是多少。我大致弄了一下还没算具体算,老师看看有么有改正的。房产是株洲那边的。
老师,您好,我们公司的规模比较大,员工有500多人,是一般纳税人,然后利润也挺大的,公司为了避税,就出了个主意,让公司的员工去注册个体户,给员工一定的好处费,然后让个体户给我们公司开发票做成本用,请问我们公司这样做有风险吗,我担心的是员工离职的时候,把这个事情给捅出去,第一个问题是,个体户注册很简单吗,不要求注册地和实际经营地一致吗,不用审核工作地点,就可以审核通过吗,还有一个问题,这个个体户应该不会举报吧,首先,他自己也会受到牵连,因为个体户自己本身也是虚开,那不是把自己也给牵连了吗,个体户有什么说法举报吗,应该没有说法把,还有我们公司是没有虚开,我们公司就算被员工举报了,那我们公司也就是补税,不能抵扣吧,也不涉及虚开,风险也不大吧
老师,21年公司购买的理财,有收利息需要缴税吗?都交哪些税呢?
李平出差回来报销差旅费1万2100元,超支100元,用现金付起,其中,飞机票5210元,住宿费3632.08元,曾值税税额217.92元,市内租车费用,1240元出差补助,1800元
老师请问个体户查账征收,每个季度如果要开40万的普票和5万左右的专票,四个季度就算要开160万普票和20万专票,不考虑成本票的情况下,是不是就享受不了120万普票免征,那专票20万开多少也是交多少?
老师,消费税是固定的税率吗?比如增值税是13%,这样子的?是多少
电子发票(航空运输电子客票行程单)购买方名称为个人 旅客姓名为本公司员工 这种发票可以作为报销凭证但是不能作为增值税抵扣凭证 还是都不能抵扣且不能作为报销凭证
老师您好,专项发票如果不抵扣,可以全额计入费用里吗?直接不做抵扣勾选,系统里未抵扣发票里一直挂着没有抵扣的发票可以吗
员工出差火车票退票费取得专票12366答复退票手续费不可以进项抵扣取得专票也不可以抵扣,所以就没有抵扣全额计入了费用,进项抵扣系统里一直有两张票未抵扣,税额就两毛钱可以不做处理吗
#提问#老师,会计实务考试里面的会计分录是有系统可以选择的?还是需要自己记下来去写出来呢?
您好,企业员工出差火车票退票费取得了专用发票,之前咨询12366是退票手续费不可以抵扣,取得专票也不可以,所以就没有进行抵扣全额计入了费用里,进项抵扣系统里一直都有两张未抵扣的发票,税额就一毛钱,可以吗
暂估的成本费用,已调增,账上怎么做平
没有啥错误或者改的吗?
您好,我觉得你汇总的没错误。