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21年企业所得税成本发票一张没开，出疑点了，成本200多万 ，自查整改，有票的部分就算成本 ，没票的部分转出来交企业所得税，写自查报告
2022-07-26 12:21
2022-07-26 12:23
你好，是怎么写自查报告吗？
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Q
老师，去年的暂估成本有一部分发票开不进来了，现在在做21年度企业所得税汇算清缴。营业成本那一栏怎么填？
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单位发生的成本，我们已经付钱了，也根据真实的资料暂估入库了，对方公司就是一直不提供发票，后面也不提供，那我企业所得税汇算清缴也调整了这部分成本，后期查账对于这边业务税务所会处罚我们？认为我们没有取得成本发票，我自己要怎么知道哪些没有来发票？
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Q
老师好！我单位开出40万的安装发票，没有成本发票可以全部算成利润交企业所得税吗？
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Q
老师，我们公司21年的一张材料发票（普票），被税务局协查了，要转出成本，补交所得税，修正21年的汇算清缴 转出成本的分录怎么做？ 22年的汇算清缴报表也要变动吗？
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2021年本单位确认的成本费用分别是多少，有发票的成本、费用分别是多少，剩余的没有发票抵扣了企业所得税，现需要调整补税