老师，我们公司21年的一张材料发票（普票），被税务局协查了，要转出成本，补交所得税，修正21年的汇算清缴 转出成本的分录怎么做？ 22年的汇算清缴报表也要变动吗？
你好，你实际有支付吗？当时怎么做的？
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20年进项票60万被认定是走逃企业，21年6月申报表补交了增值税，然后改了20年汇算清缴，弥补了以前年度亏损，这么入账对吗，稽查那边要成本转出的凭证，这笔是吗，这是增值税进项转出还是成本转出，成本是58要
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请问老师，21年暂估成本费1万到，22年报21年汇算清缴的时候由于成本票提供不了。报汇算清缴的时候直接调增了1万也补交了所得税，现在我要怎么在22年里把暂估的1万给平掉
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老师 想要咨询下 上个月税务局发现我们公司21年收到的一张成本票 对方涉嫌虚开普票 按税务局要求已经更正22年的企业所得税汇算清缴 冲减成本 补交企业所得税及滞纳金 分录应该要怎么做
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老师 想要咨询下 上个月税务局发现我们公司21年收到的一张成本票 对方涉嫌虚开普票 按税务局要求已经更正22年的企业所得税汇算清缴 冲减成本 补交企业所得税及滞纳金 分录应该要怎么做
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我们公司在今年年初被查到三张进项发票是异常发票，做了进项转出，今年报企业所得税汇算清缴的时候要调增，应该要怎么填报表
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本月进项税大于销项税，出现增值税留抵税额，要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后，还需将转出未交增值税（负数）结转到未交增值税么，营业税金及附加还需结转到本年利润么
粤公网安备 44030002003870号
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财务报表不用修改的。
有成本转出后，成本少了，收入就高了，补交了转出成本这部分的所得税
不是的，我的意思是你实际有支出吗？这些如果实际有业务的话，这个发票不合格，你账上不用处理，只修改纳税调整明细表调增就可以的，调表不调账。
那21年的分录怎么写呢？22年有要补的分录吗？22年的所得税报表要怎么改呢？
纳税调整明细单扣除项目30兰填写账载金额就可以了，其他的不用动
那我这次补交的1万多所得税和滞纳金怎么做分录
借以前年度损益调整 贷应交税费、企业所得税 借应交税费、企业所得税贷银行 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整， 借营业外支出滞纳金，贷银行