采购原材料，己付款未开发票怎么入账
你好，可以按照暂估金额入账，借原材料贷应付暂估。
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公司为小规模企业，现支付一笔原材料采购费后收到原材料，但发票后面在开，请问收到发票后要如何做分录 目前做的分录是 付采购原材料费-原材料暂估入账 借：应付账款-XX：7000 贷：银行存款：7000 原材料暂估入库 借：原材料-XX：7000 贷：应付账款-暂估入账：7000
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采购材料已付款，采购发票未开具，购买方如何入账，分录怎么做
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采购原材料，己付款未开发票怎么入账
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采购原材料发票没到付款了，材料到了，怎么做账
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老师，您好，购买原材料，材料已入库，款已付，票未开，本月借：原材料；贷：银行存款，下月收到发票（增值税专用发票），怎么入账？
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发票来了以后，冲销暂估的分录。按照发票金额重新入账就可以。
然后发票到了呢
已经付款了还放应付?
发票来了以后，冲销暂估的分录。按照发票金额重新入账就可以。
已经付款了只是没开发票为什么要放应付
能给完整的分录吗
支付 借预付账款贷银行存款 收到（未开票） 借原材料贷应付暂估 收到发票 借原材料（负数贷应付暂估负数 同时借原材料贷应付账款 借应付账款贷预付款
客户前期不要发票，后期又要发票，怎么做账
借应收账款贷主营业务收入和销项税
分录一样，开票时冲销在做
钱已经付了，怎么还应收账款
同学您好收钱的分录借银行存款贷应收账款
就是销售收入已经收到钱了，客户前面不要发票，后期又说要
相见截图，期待你的好评