去年开出去的专票对方现在说认证不了不要了，也不需要重新开票，货款都不退，那这票开回来了是直接放到账后面附着还是红冲之后重新开一张普票放着，因为销售业务没有取消，税是要正常交的

开发票，一笔业务本来就应该只开一次相符的发票，不小心开多了几次发票，(尤其针对随货开发票的客户，每一次业务都随票，现在算起来，确实有已经业务对得上的普票，已经给了客户。开多的那些就在手上，手上有开多的第二联发票，开多的普票，需要冲红，才对的上每一次业务开一张普票。至于我们公司的其他客户，是后面才开票的，例如一张发票对应一个月业务的，那么哪怕不小心同一个月的业务开了2张一样的，其实也可以的吧，因为都是这些产品，单价都一样的，开多的这1张，少于后面没开发票的金额。)跨月了，应该冲红比较好，还是直接去税局承认由于个人糊涂，所以这样开多了发票，才冲红的。 我们一个月由于正常的退货或者别的开错原因，也有冲红，这些导致月冲红也算是比较多了。所以，冲红里面也有正常的，也有非正常的，正常的，到时可以解释，非正常的我不小心操作，还是直接和税局解释，比较好呢，免得开票系统提示开票异常？麻烦给出解答，怎么处理，自告奋勇的去承认呢，还是如何？

公司去年三月份买空调，钱付给对方公司了，但是对方公司找别的公司给我们开的增值税专票，我公司退回了这张票，这张票就一直没抵扣，要求销售方用他公司名重新开给我司，但是现在销售方不重新开，那张开错的发票销售方也没让那个“别的”公司作废或开红字，现在情况是我公司既没有这张开错的发票、对方也没作废或开红字，就一直在那挂着，现在已经跨年了，请问除了举报投诉，还有没有别的解决办法

去年开出去的专票对方现在说认证不了不要了，也不需要重新开票，货款都不退，那这票开回来了是直接放到账后面附着还是红冲之后重新开一张普票放着，因为销售业务没有取消，税是要正常交的

老师，您好！请问2021年开了一张普通发票，对方单位说找不到了，后来又找到这张发票了，然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ，又重新开了一张，报1月份增值税、所得税多加了这笔收入，下面凭证是把2021年收入做了调整，现在有个问题，增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了，一月份是红冲重新开的，请教这个需要处理吗

供应商2月开了一张发票，还没等我们抵扣就跨月在3月初冲红了，然后重新开了正数发票。被冲红后，2月那张票就抵扣不了了就没有入账，3月的负数发票和重新开的正数发票就正常入账报税了，所以导致账面就平不了账，现在要求供应商再开一张票过来平账，对方不同意，说是他们一正一负冲了也重新开了，再开一张就是他们账面平不了了，请问这种是怎么处理