供应商2月开了一张发票，还没等我们抵扣就跨月在3月初冲红了，然后重新开了正数发票。被冲红后，2月那张票就抵扣不了了就没有入账，3月的负数发票和重新开的正数发票就正常入账报税了，所以导致账面就平不了账，现在要求供应商再开一张票过来平账，对方不同意，说是他们一正一负冲了也重新开了，再开一张就是他们账面平不了了，请问这种是怎么处理

现在三张票都在我这里，一开始的正数发票、冲红的负数发票、重新开的发票。然后这边入账报税了冲红的负数发票和重新开的发票，相当于就没开过一样，所以可以要求供应商再开一张吗

你好1；    你已经有 3张发票 已经给你重新开了的哇； 你还要开一张进来干嘛？   

就是一开始那种被冲红了没有抵扣，就没报税，后面报税了负数发票和重新开的正数发票

就是那张负数发票也入账报税了

你好1；    那就可以 重新开的正常去认证抵扣就行了。    如果红冲了  在去开一张 正确发票给你认证哈； 可以的  

但是对方的角度就是说他已经一正一负冲掉，然后也重新开了，没理由又再开一张，我不知道站在他的角度怎么去反驳他

你好；          那重新开的 第三张发票  ；是有什么问题吗 ？    你看看发票 ；如果有问题 才能要求重新开； 如果没有问题不重新开哈  

他重新开的发票没有问题，那我这边可以怎么处理，第一张发票抵扣不了就没做账没报税，第二张是红字负数和重新开的第三张就都记账报税了，相当于正负相抵了，那我还能怎么去处理呢

你好； 那你去 要求对方再开； 就不合理了； 人家开对了 ； 你就认证抵扣继续了哦   

就是正确的做法应该是我直接抵扣第三张发票就好了是吧，但是我把第二张负数的也报税了，那我这边还能怎么去处理呢

你好1； 对的； 就可以了 ；     你负数报税了怎么报的  

负数的发票做了进项税额转出，冲不了了，可不可以让对方开一个正数发票给我们抵扣，再开一个负数发票

你好 ；     你 开红字信息表出去； 你才做进项税转出； 红冲 成本费用即可；       就开 3个发票给你哈； 别让别人给你开了。 再开 ；对方就是虚开发票哦    

具体的分录是怎么做呢