你好，我问下比如供应商给我们转钱10000块，但是我们开票开少了10块，那我们要怎么做账呢
那相当于你们多收钱了，多收的记录到营业外收入。
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老师您好，我想问下我们的供应商给我们100元的货，我们95折入库，但是我们付款按照100元付，那5块钱供应商给我们现金，不用开票，这个问题怎么做账呢
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供应商进货10块，我们卖给别人13块，利润三块，但是这样的话我们相当于中间商赚个差价，我们想转型做技术服务平台，所以商议，供应商那边进货的时候也开13的票，但是打款我们还打10块，这样少了三块，三块作为平台服务费，完了我们直接给供应商开三块服务费的发票.可行吗？
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你好，我问下比如供应商给我们转钱10000块，但是我们开票开少了10块，那我们要怎么做账呢
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老师好 供应商给我们少开了几块钱的发票 后面也不会开了 这样我的预付账款那几块钱怎么平呢？
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供应商给我们公司开了20000块钱发票，我们给对方付了8000块钱，商品入库也是8000块钱，这张发票我应该怎么做账？
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粤公网安备 44030002003870号
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ok我知道了
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那如果反过来呢
那就记住到营业外收入。
不是我是说假如我们开票开多了
你们开票开多了钱，你们钱收少？就是进入到营业外之处。
对不起说错了 是我们转钱转多给对方了
对方开了我们9997，我们转账过去10000
比如你们转了100，对方开了95差额计入营业外支出
好的明白了
嗯，帮忙给个五星好评，谢谢您
还有，一般小规模来租金都是5个点吗？
对，不动产的坐租金是5%的税率。
动产也是吗？
动产不是，动产是3%税率
好的明白了
嗯，帮忙给个五星好评