问一下，物流公司上个月做了无票收入，是报到了9个点的栏里，这个月要开租赁费发票，13个点，可以冲掉，，9个点，报13个点不

你好可以的，这个是可以冲的，9%的在本月的无票收入，以负数录的，但是不能低于0

2022-07-29

你好不建议的，你这个9个点的红冲之后，是用负数填写到本月的未开票收入里面的你这个13个点另外开的

2022-07-29

首先，确认上月的无票收入：借：应收账款/银行存款（无票收入金额）贷：主营业务收入（无票收入金额/1.09）应交税费-应交增值税-销项税额（无票收入金额*0.09）然后，确认本月的开票收入：借：应收账款/银行存款（开票收入金额）贷：主营业务收入（开票收入金额/1.13）应交税费-应交增值税-销项税额（开票收入金额*0.13）最后，如果需要补交4个点的税，可以通过以下分录进行处理：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税（补税金额）贷：应交税费-未交增值税（补税金额）同时，将补税金额转入“营业外支出”科目：借：营业外支出（补税金额）贷：银行存款（补税金额）

2023-11-27

同学你好一张发票上可以开两个税点如果税率开错了就红冲了重新开

2024-02-02

下个月申报增值税时可以抵扣9个点

2023-07-30