Q
老师，公司出售一辆二手车，原值40000，残值1200，出售款卖了1550，怎么做账
2022-07-29 09:56
2022-07-29 10:08
借固定资产清理 累计折旧1200， 贷固定资产4万 银行存款1550 贷固定资产清理1550/1.13 应缴税费应交增值税销项 固定资产清理余额结转到营业外支出。
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我做的是 借 固定资产清理38800 累计折旧1200 贷 固定资产40000 借 银行存款1550 贷 固定资产清理1550
你们单位是小规模的吗？
这样做账对吗
小规模的开普通发票的可以，但是你少了一步，固定资产清理没有余额。
我们没有开票，我是这样做的 我做的是 借 固定资产清理38800 累计折旧1200 贷 固定资产40000 借 银行存款1550 贷 固定资产清理1371.68 应交税费应交增值税销项税额178.32
你是小规模还是一般纳税人？
一般纳税人
按照我上面写的那一个，然后你的固定资产清理，月末结转到营业外支出。
那我这样做是对的嘛
是的，正确的，可以的，可以的。
不开发票 还有价税分离吗 为啥要做应交税费呢
需要的无票收入也得正常交税。
不开发票就不需要交税了，一样交税。
好的好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。
好的，谢谢❤️❤️
不用客气，工作愉快
老师，累计折旧到底是1200，还是38800啊
不好意思 我打错了，应该是38800