2022.6月增值税主表有一栏，期末欠缴税额应该在本期缴纳上期应纳税额，但当时增值税也缴了税，缴纳的增值税和企业所得税是对的，这个现在可以更正报表吗？
同学你好，这个可以更正报表的，如果电子税务局里更正不了，就到报税大厅办理。
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老师，增值税申报表中的税费缴纳部分，帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额：是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额；31栏本期缴纳欠缴税额：是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额：但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税，那这块是不是要正常填负数；（因为现在有延缓缴纳50%的，这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额； ） 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致，第33栏的其中：欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分，本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
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2022.6月增值税主表有一栏，期末欠缴税额应该在本期缴纳上期应纳税额，但当时增值税也缴了税，缴纳的增值税和企业所得税是对的，这个现在可以更正报表吗？
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老师，请问上个月一般纳税人应交增值税额为1.81未缴纳，在这个月增值税申报表为什么有一栏显示本期缴纳上期应交增值税1.81，但我们没有缴纳啊？
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请问填增值税申报表时，主表30栏和31栏的区别是什么呢？ 本期缴纳上月的税款填在31栏本期缴纳欠缴税额这栏吗？ 30栏是本期缴纳上期应纳税额
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增值税申报表主表30栏本期缴纳上期应纳税额等于25栏期初未缴税额（多缴为负数）是这样的吗？
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老师你好！帮我分析一下，这些收费适中吗？ A方案（2000元）：我帮您把2023-2026年的账重新建起来，凭证补录完整，出财务报表。税务沟通这块我不参与。 B方案（5000-7000元）：建账的基础上，我帮您把情况说明、佐证材料全部写好整理好，您直接拿去用或请别人递交。 C方案（1.5万-2.5万元）：全套包干，从建账到写情况说明、整理材料、专管员沟通、陪同约谈，我全程参与，一直到这个事情告一段落
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老师，物业公司收取业主的消防泄水费，应该如何开具发票呢？
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老师您好，甲公司处于基建期，同施工方乙公司签订了工程施工合同，约定水电由甲供，水和电的单价也在合同中约定了。乙公司结算中包含水电，甲公司根据乙公司每月的用水电量，按照合同约定单价给乙公司开发票，同时将水电抵顶工程款，甲公司用的是自来水。当地水务公司给甲公司开水费专票，税率是3%，另外污水处理费以财政监制收据形式开给乙公司，26年之前甲公司将污水处理费以分割单提供给乙公司做账，甲公司将其抵工程款。26年新增值税法规定根据《中华人民共和国增值税法》第六条规定“有下列情形之一的，不属于应税交易，不征收增值税：(二)收取行政事业性收费、政府性基金”。所以是不是可以理解为甲公司26年就不能用分割单的形式给乙公司了，是需要将污水处理费开发票交增值税呢
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老师公司有笔127万的红冲，我们是小企业会计准则，我是不是可以不用调整25年的账和报表，直接坐到26年就好
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其他数据都是对的，就这个问题，对其他应该是没有影响的对吗？
账和其他地方都不会有所变动？
同学你好，是的，对其他没有影响，账和其他地方都不会有变动。
老师，有个人过来查我账，他一看应交税费负100多万就说这相当于是国家还要退你税，你怎么还每月交好几万的税，我让他看应交税费明细账他不看就说这一看就是个错的，其实每个月交税老板是要有个税负率的，票留着好多没抵的，都做在应交税费-待认证了，
同学你好，是的，这也没有办法，如果按收到的发票抵扣，是要退税的。