你得延续以前的账做呀,没法重新建账。

老师,我们把20万元借款给B公司,然后让B公司帮我们代付货款(跨行转账要扣手续费,B公司代为转账就不用手续费)当时分录凭证一借:其他应收-B公司,贷:银行;二:借:应付账款;贷:其他应付款B;现在老板说弄错了,那20万货款里面其中有10万是我们公司的产品保证金,余下10万元是代B公司支付的产品保证金,老师我应该怎么调整分录啊
老板接手别人转让的酒店带所有物品240万,押金10万怎么做账,后期怎么分摊
老师你好,我是做内账的,我们老板接手了一个别人转让的酒店,带所有物品家具240万,押金10万,老板说之前不算,从现在开始记账,我们支付的240万转让费我怎么做账
我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金(门店产权是老板的,但是老板又不在股权里面,,他又无法开票给公司),正常来说是计入长期待摊费用,分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了(含租金和押金) 我觉得不太合理,想调整账务处理,但是一时又没有个办法
老师,我们公司是从别人手里转让过来的,是服务行业。 刚接手的时候有10万的收入以前公司已经确定了收入,我们还在8万的义务还要履行,起初建账的时候我们放在了应付账款里边的,,,现在义务履行完毕了,应该怎么做分录???
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,卖水泥之类的,没有仓库,直接从厂家拉到客户处,小企业会计准则,账上遗留120多万库存没实物,很可能货已卖老板私卡收款了,现在怎么处理没有风险?
是做内账,老板说以前可以不计算,房间内物品单价都是两千元以下的
等以后领用的时候计入营业成本就是了呀
掏的转让费的240万,和押金10万我怎么做账呢
借:长期股权投资240 其他应收款10 贷:银行存款2450