你好，我想问个问题，现在我们公司让供应商帮我们开了一张发票，然后税点钱我们自己承担，是3000，然后这3000块钱是其他公司帮我们支付的，后期我们还要还给人家，现在我们怎么做账才正确
你好； 这个 发票是什么业务内容的； 税点给你们开在发票上 没有
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老师好，我遇到个问题想咨询咨询您，事情是这样滴，我们公司现在不是在建吗，然后在项目现场就会产生电费，保安保洁费。这些费用一直是我们普洱公司在付的，然后我们董总的意思是我们公司应该向各个施工方收取这些费用，然后我们也计算好了施工方各自支付给我们多少。也和施工方谈妥了。 现在就是收钱和开票的问题，把我难住了。 我应该以什么样的形式收钱然后给他们开票呢。
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你好，我想问个问题，现在我们公司让供应商帮我们开了一张发票，然后税点钱我们自己承担，是3000，然后这3000块钱是其他公司帮我们支付的，后期我们还要还给人家，现在我们怎么做账才正确
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就是我们公司有去年有一张那个银行承兑票，但是承兑期没到，但是我们公司就是找了一个，中间就是找了一个中间人，帮我们把这个钱给提前取出来，然后转到，我们老板个人账上去，但是现在对方给票的这家公司要求我们开票给他，现在我们能开吗。
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现在的需求是，我们跟一家公司合作，然后商城的营业额是打进他们账户的，现在他们把钱打给我们，需要开增值税发票 问题：我们这边能开吗，然后对应扣的税点怎么计算
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老师，6月份我们公司给A公司转了3000块钱，然后他们7月份用B公司开票给我们，我让业务员要求他们作废，用A公司开，结果一番周折下来，得到一个结果：他们是骗子，跑路了，这票开不了了，请问下我这种情况在做账这方面应该怎么做，当时做账做的是：借应付账款-A公司，贷银行存款。现在她们用B公司开票给我们，那我做账这样做可以吗：借：管理费用，贷应付账款-A公司。我还是用A公司平账，然后到汇算清缴的时候我把这个3000块钱调增可以吗
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董孝彬老师，我公司是电商公司，24年成立，24年的账是代理记账做的，我现在入职这家公司老板让我理账，我发现24年只确认了部分收入，并且没有确认成本（因为供应商在24年没有给我司开票），我现在重新做24年的账，让供应商现在把成本票开给我，我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来，我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除？
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这个就是走个假账的那种，和税点没有关系，我们现在就是想做进账套里这个帐
你好 ； 那你就做账 ； 计入库存商品去 ；这个税费计入库存商品去 ；开票也是购货发票的
我们家是不开发票的，是找代理给开的，是内账
你好 ； 那你就计入管理费用-税费支出
对，但是这钱是其他公司帮我们支付的，我现在要怎么挂账，我既能挂费用，又能挂供应商，又能挂帮我们支付的这个公司
你好； 那就计入管理费用-税费支出去 ； 比如接管理费用-税费支出 贷其他应付款 -垫付的公司 ； 然后报销 ：借 其他应付款 -垫付的公司 贷银行存款
那我们怎么和供应商挂账呢
你好 ； 你这个没法跟供应商挂的； 你只能挂垫付的公司的