你好，我想问个问题，现在我们公司让供应商帮我们开了一张发票，然后税点钱我们自己承担，是3000，然后这3000块钱是其他公司帮我们支付的，后期我们还要还给人家，现在我们怎么做账才正确
你好； 这个 发票是什么业务内容的； 税点给你们开在发票上 没有
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#提问#，老师，供应链公司，有个公司帮我们外地的客户上牌，要开个体工商户，我们找了个人帮我们开，钱还没付给他，他让我们把钱打到他的一家教育，服务类的公司，说以后让这家公司给我们开发票、可以吗？
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请问老师 就是假如我们客户支付给我们的承兑是财务公司的，然后现在支付给供应商，供应商支付给他们的供应商，现在财务公司破产了，我们的供应商找我们要钱，我们找客户要钱，但是客户说了：你承兑转过来，我就给你钱，可是承兑动不了了，我们要怎么做呢？
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老师你好，想问一下，现在遇到一个问题，是我们的一个项目，给一个公司做，然后那个公司开票给业主那边的话，是开的是普票，但是现在业主打钱给他们之后，我们想向他们那个拿钱，然后他们要，我们开专票给他们公司，这样 的要求可以吗？
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你好，我想问个问题，现在我们公司让供应商帮我们开了一张发票，然后税点钱我们自己承担，是3000，然后这3000块钱是其他公司帮我们支付的，后期我们还要还给人家，现在我们怎么做账才正确
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现在的需求是，我们跟一家公司合作，然后商城的营业额是打进他们账户的，现在他们把钱打给我们，需要开增值税发票 问题：我们这边能开吗，然后对应扣的税点怎么计算
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这个就是走个假账的那种，和税点没有关系，我们现在就是想做进账套里这个帐
你好 ； 那你就做账 ； 计入库存商品去 ；这个税费计入库存商品去 ；开票也是购货发票的
我们家是不开发票的，是找代理给开的，是内账
你好 ； 那你就计入管理费用-税费支出
对，但是这钱是其他公司帮我们支付的，我现在要怎么挂账，我既能挂费用，又能挂供应商，又能挂帮我们支付的这个公司
你好； 那就计入管理费用-税费支出去 ； 比如接管理费用-税费支出 贷其他应付款 -垫付的公司 ； 然后报销 ：借 其他应付款 -垫付的公司 贷银行存款
那我们怎么和供应商挂账呢
你好 ； 你这个没法跟供应商挂的； 你只能挂垫付的公司的