你好，我想问个问题，现在我们公司让供应商帮我们开了一张发票，然后税点钱我们自己承担，是3000，然后这3000块钱是其他公司帮我们支付的，后期我们还要还给人家，现在我们怎么做账才正确

这个就是走个假账的那种，和税点没有关系，我们现在就是想做进账套里这个帐

 你好 ；  那你就做账 ； 计入库存商品去 ；这个税费计入库存商品去      ；开票也是购货发票的  

我们家是不开发票的，是找代理给开的，是内账

 你好 ；           那你就计入管理费用-税费支出   

对，但是这钱是其他公司帮我们支付的，我现在要怎么挂账，我既能挂费用，又能挂供应商，又能挂帮我们支付的这个公司

 你好； 那就计入管理费用-税费支出去 ；  比如接管理费用-税费支出 贷其他应付款 -垫付的公司 ；  然后报销 ：借       其他应付款 -垫付的公司 贷银行存款   

那我们怎么和供应商挂账呢