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分公司转钱给总公司代发工资，分会计分录怎么写

2022-08-01 15:44
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-01 15:48

你好，实际这个职工是分公司的吗？

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快账用户7254 追问 2022-08-01 15:49

是子公司的员工

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齐红老师 解答 2022-08-01 15:49

你好，你说的这个分公司就是子公司是吗？借其他应收款总公司贷银行存款，借应付职工薪酬工资贷其他应收款总公司。

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快账用户7254 追问 2022-08-01 15:51

是分公司员工，是其他应收？不是其他应付吗

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齐红老师 解答 2022-08-01 15:52

先支付出去的用其他应收款，如果你们单位欠了人家的，用其他应付款。

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你好，实际这个职工是分公司的吗？
2022-08-01
你好，借其他应收款贷，银行存款，发工资之后借应付职工薪酬贷其他应收款。
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你好，这个你们工会经费有没有计提的？
2024-12-16
你好，总分公司之前的往来计入到其他应付/收款
2024-07-30
同学你好 总承包单位代发农民工工资时： 分包单位账务处理： 借：应付职工薪酬 — 工资 贷：应收账款 — 总承包单位 总承包单位账务处理： 借：应付账款 — 分包单位（或工程施工 — 分包成本等相关科目） 贷：银行存款 分包单位开票给总承包单位时： 分包单位账务处理： 借：应收账款 — 总承包单位 贷：主营业务收入 应交税费 — 应交增值税（销项税额） 总承包单位账务处理： 借：工程施工 — 分包成本等相关科目 应交税费 — 应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 — 分包单位
2024-10-31
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