演示账套

总公司打给分公司9万块钱，让代发工资，分公司账怎么做

2022-08-30 17:28

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-30 17:29

你好；借银行存款贷其他应付款；这个工资是哪个公司的

快账用户3857 追问 2022-08-30 17:33

总公司的

齐红老师解答 2022-08-30 17:37

你好；总公司代发；借银行存款贷其他应付款；借其他应付款贷银行存款

快账用户3857 追问 2022-08-30 17:38

分公司帮总公司代发

齐红老师解答 2022-08-30 17:39

你好；就是分公司做分录借银行存款贷其他应付款；借其他应付款贷银行存款

快账用户3857 追问 2022-08-30 17:40

这样只是走下账，费用还是总公司的

齐红老师解答 2022-08-30 17:45

你好；是的；总公司正常做费用即可；借其他应收款贷应收账款；借费用贷应付职工薪酬-工资；借应付职工薪酬-工资贷其他应收款

你好；借银行存款贷其他应付款；这个工资是哪个公司的

2022-08-30

你好，收到钱借：银行存款贷：其他应付款 -总部代发工资代发工资借：其他应付款-总部代发工资贷：银行存款

2022-06-30

同学你好，建议总公司做账，收款时，借：银行存款，贷：其他应付款-分公司，支付工资时，借：其他应付款-分公司，贷：银行存款。分公司开票时，借：其他应收款-总公司，贷：主营业务收入，应交税费，总公司代发工资时，借：工程施工等科目，贷：其他应收款-总公司。

2021-11-28

您好，建议总公司申报个税，谢谢

2022-01-13

你好借：银行存款贷:其他应付款-总公司借：应付职工薪酬贷：银行存款其他应付款-代扣社保等。

2020-12-16

领取会员