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总公司打给分公司9万块钱，让代发工资，分公司账怎么做

2022-08-30 17:28
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-08-30 17:29

你好；         借 银行存款贷其他应付款 ；   这个工资是哪个公司的   

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快账用户3857 追问 2022-08-30 17:33

总公司的

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齐红老师 解答 2022-08-30 17:37

你好； 总公司代发 ；         借 银行存款贷其他应付款  ；借其他应付款贷银行存款   

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快账用户3857 追问 2022-08-30 17:38

分公司帮总公司代发

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齐红老师 解答 2022-08-30 17:39

 你好； 就是分公司做分录    借 银行存款贷其他应付款  ；借其他应付款贷银行存款   

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快账用户3857 追问 2022-08-30 17:40

这样只是走下账，费用还是总公司的

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齐红老师 解答 2022-08-30 17:45

你好；是的； 总公司正常做费用即可；   借其他应收款贷应收账款；  借费用贷应付职工薪酬-工资 ； 借   应付职工薪酬-工资贷其他应收款   

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