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你好老师明细账里应交税金应交增值税余额是贷方负数是什么意思
2022-08-01 16:18
2022-08-01 16:19
你好，这个就是多交了或者是有留底的。
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老师您看下表
我每个月都交税了没有留底
把销项、进项还有进项转出减免税款都结转到转出未交增值税里面， 然后你的已交税金和未交增值税抵扣。
分录是什么样子的 ，麻烦了
应交增值税贷方负数，如何做平呢
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
借应交税费，应交增值税转出未交增值税 贷应交税费减免税款
借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
你先结转看一下具体的差异看不出来的，从账务上处理，从这个余额根本就看不出来。
我是这样做的借应交增值税贷转出未交增值税，次月借转出未交增值税贷银行存款
你能写一下明细科目吗？因为你这个结转的增值税不对。
需要交税 借应交税费，应交增值税转出，未交增值税贷，应交税费，未交增值税借，应交税费未交增值税贷，银行存款。