Q
上个月红字大于蓝字发票，被强制0申报的，这个月正常申报，蓝字大于上个月未抵扣红字发票税额，那这个该怎么申报？怎么填写申报表？
2022-08-02 10:20
2022-08-02 10:24
你好，你可以把上次没用完的那个差额，然后呢，在未开票收入那里填上负数的金额和税额。
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在附表二里填写上次未用完的税额对吗？
你好，你在表一里面未开票收入那里填上负数的金额和税额。
直接填写负数金额是吗？
你好同学对就是这个意思。
填写负数后，会提示未开票税额是负数，会被税务机关纳入重点监控，除了这个方法还有其他的申报方法吗？
你好同学，那您要不然就去大厅申报，直接填写合计的证书。你或者问一下你们当地税务局怎么填写，因为我们这边都是这么填写。
好的，我去大厅那边申报
谢谢啦，老师
祝您生活愉快开心快乐