请问老师，就是我们买了一批空调，然后开的发票是36000实际我们付的30000我账应该怎么做
借固定资产贷，银行存款3万。
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你好，4月份我们做账出了33吨的货，对方是按32吨入的，然后我们这边发票已经开完了，我们这边调账是能调对，但是和4月份开票实际就不符了，这个应该怎么处理啊？我们是打算按32吨出库，和对方保持一致
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请问老师，就是我们买了一批空调，然后开的发票是36000实际我们付的30000我账应该怎么做
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老师好，请问一下，我们买了一批材料用承兑付款，对方扣了贴息费用，给我们开的原材料发票，做账后和我们实际入库数不符，请问该怎么办好？
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老师你好，我们公司买了5台空调，然后对方给我们开的是工程发票应该怎么入账呢？
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你好，我想请问一个问题，就是我们有一批尾砂价格远低于我们平常的价格，这个时候我是直接按照卖的价格开票还是说我应该实际价格然后开个折扣发票
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老师，我们25年6月计提工资 借 管理费用 -工资76800 贷 应付职工薪酬-工资 76800 截止到26年5月28日， 只用对公账户在26年5月份给法人发了3万的工资， 那个税所属期为 :26年5月时，我下个月申报法人工资时，肯定是工资本期收入写3万， 然后法人和股东在26年1-4月个税所属期中还没发放过工资。 1、那我不是26.5月给法人发的工资3万啊，那下个月我申报自然人扣缴端法人工资时，法人 3万的工资收入会交多少个税？ 2、要是3万个税交的多了，我能不能让法人退回公司点工资，备注就是多发了退回公司？ 3、然后我们25年6月计提的76800元工资，截止到今天，在26.5月份只给法人发了3万工资，，那剩下的工资 76800-3万=46800元，。我是发工资合适？还是直接25年汇算清缴表A105050调增46800合适？要是调增的话是不是只需要交5%企业所得税？我们小规模小微企业，
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比如我现在做25年的汇算清缴，那26年5月31号之前收到的发票是怎么弄，之前已经暂估了
粤公网安备 44030002003870号
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固定资产只做30000是吧？
你好 是的，是这么做的
那6000是房东付
你们需要还钱给房东吗？
不要，好像这个钱以后还会在房租里减
那就可以不用做的，对方减免的房屋租金，你可以按照减免之后再来做。
我现在就是按实际支付的钱做固定资产就行吗
你好 是的，是这么做的
好的谢谢
不要客气，工作愉快。