你好，4月份我们做账出了33吨的货，对方是按32吨入的，然后我们这边发票已经开完了，我们这边调账是能调对，但是和4月份开票实际就不符了，这个应该怎么处理啊？我们是打算按32吨出库，和对方保持一致
借银行存款， 贷主营业务收入、 应交税费、 预收账款
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你好，4月份我们做账出了33吨的货，对方是按32吨入的，然后我们这边发票已经开完了，我们这边调账是能调对，但是和4月份开票实际就不符了，这个应该怎么处理啊？我们是打算按32吨出库，和对方保持一致
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我8月份依然会有供应商给我送货，我依然是没有发票，是按照暂估的来做，借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看，岂不是就两次原材料了？？？
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我们这边主营就是佣金，我们就是帮别人卖货的，我们在抖店上帮他卖，我们只收取佣金，我们卖然后那边发货，最后拉账单看我们卖了多少，那边才给我们结算金额和开发票，因为有涉及到第三方平台收款，后续会产生服务费，这笔钱也是对方负责的，我们就是卖出多少，然后能提现多少转给对方，对方按这个金额给我们开票，这个怎么做账务处理呢？
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老师你好请问对方上个月开了材料发票给我们，对方把单位弄错了，我们这边已抵扣和入账了，后来才发现，叫对方红冲本月重新开了正确的发票来了，这个月我应该怎么入账，是先把上个月入账的红冲了吗，安这个发票入吗？但是上个月他单位开错了，我入账是对的，这个怎么处理
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粤公网安备 44030002003870号
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预收账款这个是一吨的。
好的谢谢！ 老师可以麻烦写下这个分录吗！
感激不尽！
合并报表 借：长期股权投资 4000公允价值 贷：长期股权投资 3140个别财务报表 投资收益 860 对个别财务报表中的部分处置收益的归属期间进行调整 借：投资收益 280 贷：盈余公积 24（600*40%*10%） 未分配利润 216 其他综合收益40 （100*40%） 结转其他综合收益 借：其他综合收益 60 贷：盈余公积 6 未分配利润 54
老师选择题，这个应该是多少！
你好，怎么没有看清题目？和上一个题目是一样的吗？
是的这个是答案，选择题
问的投资收益应该是多少
处置股权取得的对价8000%2B剩余股权公允价值4000）-［按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产的份额（10000%2B600%2B100）×60%%2B按原持股比例计算的商誉（负商誉，不需要考虑）（9000-10000×60%）］%2B与原有子公司股权投资相关的其他综合收益（可转损益部分）、其他权益变动0=2580（万元）。