老师好，申报残保金，申报2021年上年在职职工工资总额，是按计提的申报，还是按实际发放的申报？

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• 老师问您一下，我合作社购买的二手拖拉机没有发票想入固定资产，我已经找第三方做评估，按评估报告入账，老师还需要设备过户吗，然后评估完的价值可以按实收资本做固定资产吗

• 老师，24年计提暂估成本124万，发票开出去，成本发票一直没有收到，改24年汇算清缴，需要调账吗

• @董孝斌老师，就刚才算国有资本保值增值率，国有资本减少里面有经营减值的也要加回来吗？

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• 调整以前年度账，做借利润分配未分配利润，贷应付账款。这样的话，那么报表财务报表资产负债表中的未分配利润期末减期初的差额不等于利润表中的净利润，这样不满足勾稽关系要紧不？

• 车辆维修店，客户休息区为卫生纸.纸巾可以做进项税的抵扣吗？

• 股权转让的时候税务局要我们提借其他应付款的明细，具体要提供哪一些

• 老师，100万的发票，部分红冲的话好还是全部红冲再开比较好，部分红冲是不是开票得写折扣率？这签订合同的话还显示折扣吗？

• 假如新来员工3月12号来的。公司平常周日单休，法定节假日正常放假。试用期一个月，试用期工资4000元，转正工资5000元。3月份来公司后未请假，4月份新员工全勤未请假。5月份员工请假2天，问5月份工资具体怎么算？应出勤多少天，实际出勤多少天？实际出勤天数怎么算的？谢谢你了

• 办贷款的时候，货币资金起初余额为400万，26年2月贷款了500万，如果想让现金流量表的经营性现金流为正数，则期末货币资金为900万，我们要贷款1000万，如果货币资金是900万，会不会太大了，不符合逻辑？