购买材料15000，已经付完，现在到货发现有部分货价值700元有残次不能用，供应商退了300元，残次品后期让我们卖了，这个怎么做账

借原材料贷银行存款15000 给你们退了钱，借银行存款贷原材料300 你们销售出去，借银行存款贷其他业务收入，应交税费，借其他业务成本贷原材料

2022-08-03

您好，这样的处理我们不吃亏的，没有开红票，我们进项税全抵了，扣掉100那月原材料入账金额就用9900-进项税入账，相当于我们材料便宜了100元，应付账款也是平的，就是未税金额少入100

2023-12-11

你好，同学。你现在让对方把之前发票冲红，重新开一张发票给你就是了的

2020-10-11

你好：你这个业务分开描述下，后面有点乱。使用原材料存在质量问题。客户应该把你们销售的存货退给你们公司呀，（咱们描述的是退给你们供应商）供应商开过来的发票是多少，是38万元吗？赔款是多少。原来38万发票也不开了吗？你公司现在的原材料还需要给供应商退回去吗？

2020-12-08

同学你好采购货物及销售 - 采购时，借：库存商品应交税费—应交增值税（进项税额）贷：银行存款。 - 销售时，借：应收账款贷：主营业务收入应交税费—应交增值税（销项税额），同时结转成本，借：主营业务成本贷：库存商品。客户反馈不良及补货 - 补货给客户时，借：营业外支出贷：库存商品应交税费—应交增值税（销项税额）。收到供应商赔偿货物 - 借：库存商品应交税费—应交增值税（进项税额）贷：营业外收入

2024-12-11