演示账套

老师，查账的时候发现13年有笔应收账款，结转14年的时候漏登了？导致到现在账本上没有这笔款项，然后今年还钱了，怎么处理呀

2022-08-03 12:32

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-08-03 12:33

你好；那你意思是期初的时候少录入了应收账款；那你之前期初是不是本身就没有试算平衡的

快账用户4805 追问 2022-08-03 12:35

我也不知道怎么记的，我是查账刚查到的，现在是平的呀。但是13年到14年的时候没还钱，但是账本上没有这笔帐了，到时候可能开14年账本的时候应付款都遗漏了，还是手工账

快账用户4805 追问 2022-08-03 12:36

但是13年可以查到这笔借款的！这个怎么处理呀

快账用户4805 追问 2022-08-03 12:38

13年的凭证什么的都是完整的，这个需要在今年做个更正？或者重新做分录吗？怎么做呀

齐红老师解答 2022-08-03 12:38

你好；那说明你之前估计是录入期初不对；你去核对下期初数据；看你应收账款都没有录入怎么会平衡的；看期初其他数据是不是有数据不对导致了问题；要调下分录的

快账用户4805 追问 2022-08-03 12:41

那怎么调整呀，怎么做分录呀

齐红老师解答 2022-08-03 12:43

您好；那去找原因；你现在不是不知道是哪个期初错误了吗；你总得找到原因给我说；我才能判断；不然也不能凭空猜怎么来做分录的；对吧

你好；那你意思是期初的时候少录入了应收账款；那你之前期初是不是本身就没有试算平衡的

2022-08-03

借银行存款或者是预收账款贷利润分配未分配利润、应交税费、应交增值税销项

2022-08-08

借银行存款，贷应收账款。补到今年。

2023-03-20

你好，那就把收入的分录补上就行了，然后正常缴纳税款。

2023-08-08

您好，他的账上这款收了，应收账款应该平了呀，现在不平是他账没做这个收款

2023-10-25

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