Q
老师，计提工资跟发放工资分录怎么写哇
2022-08-03 13:18
2022-08-03 13:19
1.计提工资时 借：管理费用——工资(这个是用于部门内容的支出的，如果是销售用途就计销售费用) 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分，即企业自己承担的部分)： 借：管理费用——社保(同上) 贷：应付职工薪酬——社保 1.发放工资时： 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保(注意这时候就是员工个人部分的社保了) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保时 借：应付职工薪酬——社保(这时候企业部分和个人部分都全部上交) 贷：银行存款 3.上交个人所得税时 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
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好的，老师对公汇款的费用，是不是记到财务费用-手续费里面呀
您好，是的，财务费用
老师，数字证书费用返还记入哪个科目，怎么写分录呀
您好，支付：借：管理费用-办公费科目，返还直接冲
老师，为什么税务局扣社保的金额会跟社保局导出来的明细金额不一样呀
您好，根据差额找一下原因。
就是税务局扣款只扣了3873元，但是社保局导出来的清单又6000多哇
这个应该问税务局还是社保局啊
老师，我看到了，是单位的医疗保险没有扣除，生育保险也么有扣除，那我这个怎么写分录啊
老师，还在吗
您好，按原金额计提，然后没付的就在其他应付款里挂着，什么时候付了，就平了。