公司从19开始到21年5是小规模纳税人，从21年6月变一般纳税人，那小规模纳税人期间取得的专票在网上显示未勾选，实际都已入账，怎么处理这些
你好，小规模期间有收入的话，可以正常勾选这些都是什么业务的。
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老师下午好！公司在2021年是小规模，期间收到一些专票没有处理。2022年转为一般纳税人后，在发票认证平台上认证发票时看到小规模期间收到的专票还在那里趴着。这些专票怎么处理好呢？是放着不管？还是需要做不抵扣勾选呢？
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某公司成立时间是2020年6月，查询一般纳税人资格的时候显示有效期是从2021年10月开始的，没有显示是小规模转一般，请问这个时间是怎么看的，为什么是21年10月才是有效期起？
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公司从19开始到21年5是小规模纳税人，从21年6月变一般纳税人，那小规模纳税人期间取得的专票在网上显示未勾选，实际都已入账，怎么处理这些
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公司19年开设了一个分公司，分公司是小规模纳税人，当个季度开票金额48万元，当期代账公司申报的所得税和实际应纳所得税金额不符，多申报了成本。21年开具了红字发票21万，之前缴纳的增值税可以退吗？所得税更正申报的话，需要全额补税还是可以只需要补缴未红冲部分？如果分公司注销的话库存商品和应付账款挂帐金额很多怎么处理？
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老师好，想问一下，前年本公司是小规模纳税人，开也的发票25000元是按税率1%开的，到现在对方要让我原发票冲回，重开发票只能按9800元来结算。可目前公司从去年开始已变成一般纳税人，并且是设计公司。这种情况要怎么处理呀
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具体的问题是，原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候，我可以按定额成本法，这可以算出数额的。但是结转的时候，辅助的原材料怎么结转？？还是说就不用结转？直接有数额就行？那库存原材料的数量怎么算？
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那我想开这些内容的话，名称要怎么 修改一下会合理一点。
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老师，麻烦问下分红款只计提出来，没有实际发放，需要申报个税嘛？
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租金 清洁费 保险之类的
小规模期间你们单位有收入吗？
小规模纳税人取得的专票当时已经做账了，为啥现在在网厅显示 这个不能抵扣吧
有啊 做餐饮的
你直接选择不抵扣勾选就可以了，之前的账务处理也不用动。
原因 是其他 还是什么非正常损失
还有免税项目 非应税项目
选择其他就可以的。