你好,学员,这个要重新开具的,沟通,不然就是不能用的发票的
你好,销售方 开给 购买方发票,购买方已认证,现在购买方说开错 要重新开票,但是购买方自己开了个红冲发票给销售方,这是为什么?不是销售方开红冲吗
上月开的发票,跨月购买方发现有误退回,未认证,销售方开红字发票,然后重新开蓝字正确发票,请问销售方下个月申报需要进项税额转出吗
我咨询一下 跨月后购买方专票发票才发现开错了发票 要求销售方重新开发票 那销售方红冲发票后重新开给他是吧 那原始发票要不要 收回? 红冲的发票(红字发票)要不要给购买方?
销售方开的专票税号有误,购买方在未发现有误的情况下把钱打给了销售方,后要求销售方重开发票,销售方不愿重开发票怎么办
老师您好!收到一张销售方开具的专票,已经认证入账,现在发现发票有误,现在需要红冲重新开具,请问老师,现在这张有误的专票我需要退回给销售方吗?
汽车修理厂车主把修车费8000先垫付了,后面保险公司赔了8000把车主的钱又退给她他了,这一系列怎么写分录
我想问一下,收汇的汇率是以当天收汇的那天的汇率计算人民币,还是以当提报关出口的汇率计算人民币的金额去入账?
应付债券-利息调整 借贷的 最终这个科目是怎么处理
新入行,会计用到的财务软件都有哪些?
增值税主表的分次预缴金额跟附表4里的哪个金额要一致
老师,想问问采购6月取得发票,然后7月红冲一张6月发票,刚开贸易公司的,6月按正常入,7月的冲红发票怎么做账呢,分录怎么写
请问老师,外购的库存商品发放给员工做福利,具体的会计分录怎么处理?
电费交给物业,物业开给我们 供电*代收电费 的专票,可以抵扣吧
这两种做账方式。有什么区别?
租赁业务中。为什么租入设备的运输费、安装费计入使用权资产。而租入办公楼,对办公楼的装修费却计入的是长期待待摊费用,这是为什么?
如果他不提供对的发票,有没有违反什么税法要求
增值税实施条例,这个违反了
有具体的明细能发我一下嘛 是哪一条
这个学员可以搜索一下的,下载,
好的谢谢
不客气,学员,祝你工作顺利