老师好，一般纳税人勾选抵扣的进项发票里面，现在对方因为销售折让，让我们开红字信息表 比如一张发票开票金额是5万，开了10张，现在要在每一张发票上面折让5千，我怎么开红字发票
你好，那就你每张红字信息表开一个红字发票 内容还是销售折让的。
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之前给对方开了一些发票，现在产品有问题，对方现在让我们折扣折让一些金额，她们开红字信息表，我们开负数发票给他们，但是现在的问题就是数量怎么开
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老师好，一般纳税人勾选抵扣的进项发票里面，现在对方因为销售折让，让我们开红字信息表 比如一张发票开票金额是5万，开了10张，现在要在每一张发票上面折让5千，我怎么开红字发票
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老师，上个月，别人开给我们一张发票1000，不含税884.96，税额115.04，当时，我没有抵扣，这张票已入账，待抵扣进项税额115.04，后来，我开具一张红字信息表，当时，选的是，购买方未抵扣开具红字，上传后，对方开负数给我们了，现在，我在勾选平台中，勾选不到这张票了，该怎么处理
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老师，我们是购买方，上月进项发票已抵扣，这个月发现开具有误，和销售方联系后我们开红字信息表，请问每张蓝票都是好几行，我们再开红字时是不是要和蓝票开的一模一样，还是可以开一行一样但每张票的金额要一致的呢？开完上传后，下载给销售方让销售方开红字发票是不是
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我们给购买方开具75万的发票 购买方已经认证发票 这个月让我们红冲折扣18万 由他们申请红字信息表 我们在开具红字发票 老师如果他们开具一张18万的红字信息表 我们的票额是10万/张 我们是开2张红字发票还是一张红字发票
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那这个影响我们抵扣的进项发票吗？
这个只有你们单位认证了之后，你才能开红字信息表，你开红字信息表就得进项转出之前的，不耽误你抵扣
没有抵扣的话，你就开了红字信息表，你所有的这个整个发票都认证不了
老师，开的时候填写发票代码和发票号码那里是灰色的不能填
购买方申请就是填写不了的，你打印出来手动填写。
老师看一下这个
对的是的，就是填写不了的。