可以 借所得税费用 贷应交税费生产经营所得

老师您好,请问我今年3月份的时候更正21年第四季度的企业所得税报表产生了企业所得税,我3月份才扣税而且有滞纳金,但是我账套已经年结了,请问我现在如果入账呢?去年的时候并没有计提企业所得税。
老师你好,我们是个人独自企业,7月份经营所得税没计提,而且也结转了,请问老师能在8月份补提7月份经营所得税?急急
老师,你好!我们是合伙企业,1-3季度有分红,按实际预缴了经营所得个税,但没有计提分红的分录,现在要补提分红的分录,是12月份补还是反结账到9月份去补,利润分配的分录
老师你好,我们是个人独自企业,平时缴纳经营所得税是以老板个人去交经营所得税,而且2022年和2023年在建厂房,从老板个人账户转入到企业账户中,金额1250万,记账到其他应付款,现在厂房建好了,但是12月份账结账了,资产负债表其他应付款金额是1250万,有风险么?怎么消化掉?急急
老师您好,刚接手了一个个体户,12月份新成立刚登完记并且12月份开了7万多的发票一张。请问现在报个体户增值税还有经营所得税,这经营所得就是说他这收入成成本的,它不是查账征收,是不是自己可以填多少啊。最后的利润去交个人所得税
麻烦问下老师,一个贸易公司注册了两个公司一个个体一个一般纳税人,我看之前的会计把大部分人社保工资都做在了不开票的个体上,有啥风险没
请问个体经营户年度汇算申报法人工资怎么填写,之前每个月都没有申报过法人工资
请问老师,2018年成立的公司,注册资金要在什么时间交足?
老师,银行账号(公司银行账号不多)在财务软件(金蝶精斗云有必要设置辅助核算吗?银行账号设置辅助核算的优缺点是什么呢?
无偿提供租赁服务,进项要转出么,为什么
老师你好,我接手了一家代账公司的账,他直接借:主营业务成本,贷:库存现金,看不懂,后面也没有附件
老师好,公司服务员月工资12000,一个月休息4天,上班到3月19日被开除。这个月的工资怎么算?
朴老师,购买的装产品的桶算产品成本吗?购买该桶和入库库存商品是该怎么做账?
老师,请问现在注销收费多少?大约
生产企业,客户到厂里自提货,采购发票在报关单之后才开的,报关单上填写的是人民币金额,首单退税,建议申请退吗?要是第一单没有通过,是不是后面的就都通不过?如果不退,对应的进项税,是不是要做进项转出?
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快