Q
老师，你好！我们是合伙企业，1-3季度有分红，按实际预缴了经营所得个税，但没有计提分红的分录，现在要补提分红的分录，是12月份补还是反结账到9月份去补，利润分配的分录
2023-01-06 16:23
2023-01-06 16:23
你好； 直接在12月去补做即可
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老师，12月计提企业所得税税2万，小企业有优惠政策减免，申报时有政策优惠减免了1万，第二季度预缴了2千。实际缴纳8千，这个怎么做分录？计提的比实际缴纳的少了，我需要冲红多计提的部份吗？
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Q
老师还是这个问题，是按这么做的分录，但利润表没显示所补交的企业所得税这个金额。这个之所以补交是有一张增值税张普通发票要红冲的。我的分录是借：应付账款 贷：利润分配未分配利润 借：利润分配未分配利润 贷：营业外支出（滞纳金）银行存款 （企业所得税）
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Q
老师，你好！合伙企业有利润，2季度已经按合伙人分得的利润预缴了个人所得税，比如说利润有190万，是不是要按比例先分给合伙人，需要做分录吗？借：利润分配—未分配利润 贷：应付股利 （需要全部分掉吗），实际上7月份我们只打了部分款给合伙人（打了税费那部分）
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Q
老师，你好！我们是合伙企业，1-3季度有分红，按实际预缴了经营所得个税，但没有计提分红的分录，现在要补提分红的分录，是12月份补还是反结账到9月份去补，利润分配的分录
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Q
有限合伙企业经营所得年度汇算清缴需要补缴个人所得税（经营所得）。请问反结账到2022.12月计提经营所得个税的分录是什么
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4季度我们又亏损了，最后伟分配利润为负的200多万了，这样会不会很奇怪
你好； 你亏损的话； 正常发生的就 正常做分录 编制报表即可
好的，谢谢老师
不客气的； 帮到你就好