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Q

当年境内所得额的数据是取哪个数据

2022-08-04 11:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-08-04 11:08

你好，您这个是在做题吗？

快账用户4529 追问 2022-08-04 11:14

你好，是申报表

齐红老师解答 2022-08-04 11:14

这个得看你账上的数据是什么，根据账上填写。

快账用户4529 追问 2022-08-04 11:15

就是这个数据，是取的哪的数据，也就是说，怎么算的

就是这个数据，是取的哪的数据，也就是说，怎么算的

齐红老师解答 2022-08-04 11:15

这个数据是你的应纳税所得额，经过纳税调整以后的数据。

快账用户4529 追问 2022-08-04 11:21

是不是当年境内所得额就是237603.76

是不是当年境内所得额就是237603.76

齐红老师解答 2022-08-04 11:21

对，没错，就是这个金额。

快账用户4529 追问 2022-08-04 11:28

那这个本年境内所得额要不要把纳税调整后的金额再减去什么，还是直接就填纳税调整后的金额

那这个本年境内所得额要不要把纳税调整后的金额再减去什么，还是直接就填纳税调整后的金额

齐红老师解答 2022-08-04 11:28

直接填写纳税调整以后的金额就行。

你好，您这个是在做题吗？

2022-08-04

您好，该数据是取的A100000企业所得税年度纳税申报表（A类）第23行“五、应纳税所得额”金额。

2022-08-03

你好，您可以在原题记录下直接继续提问，以便原来的老师系统回复。问题前提示@XXX老师

2022-08-03

你好，A106000企业所得税弥补亏损明细表这张表的数据是自动带入的。依据是A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）里的应纳税所得额。

2022-05-20

你好看，你汇算清缴主表应该是22行实际利润。就是纳税调整之后的实际利润。

2022-02-15

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