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老师您好,我们公司用公户给客户付款,付款后又要不到发票,应付账款长期挂着很多借方金额,请问这种情况该怎么处理?

2022-08-04 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-04 12:04

实际收到商品和服务了吗?

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快账用户5814 追问 2022-08-04 12:05

嗯嗯,业务都是真实的,就是没有发票

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齐红老师 解答 2022-08-04 12:14

那就正常入账,没票的汇算清缴纳税调整。

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快账用户5814 追问 2022-08-04 12:16

老师,如果是以前年度的遗留问题么,现在做成本费用,是不是要用到以前年度损益调整?

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齐红老师 解答 2022-08-04 12:18

。是的,用以前年度损益调整调整。

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快账用户5814 追问 2022-08-04 12:20

好的老师,我想再问具体一点儿,我用以前年度损益调整记账的这部分,是不影响本年利润的吧,那在年底汇算清缴的时候,针对这部分,我该在哪个项目中做调整呢?

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齐红老师 解答 2022-08-04 12:21

这笔业务没有回来,发票不需要其他调整。汇算清缴的时候调申报表就行了。

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2022-01-26
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