我们是电力设计行业，开票为6%增值税专票，有其他公司需要挂靠我公司，总设计费用1000w，给我公司留200w，另外800w他开成本票进来，这样我公司是否有亏损，不考虑其他管理费用，留下的200w够交税费吗？

如果他确实能提供800万的增值税专票，我这边需要交的企业所得税是200万，乘以15%对吗？对方的企业所得税是800×25%？

利润部分才缴纳企业所得税是

一般挂靠的公司是收30%吧？

这个额不一定，要看你们的约定了

目前他是小规模，只能提供3%的普票，这样我们应该要求他多提供800w的票才对吧？

是的，因为我们两家的增值税税率不同

那我们还需要考虑一些什么其他的意外因素？

别的不需要了，只要还是增值税的税率差异

我们现在是10万的票面，如果需要去增票还有什么费用吗？还有对方公司现在因为此项目新开公司，如果他收到款后急于注销，对我们有什么风险？

那肯定不可以，要我们这票消化了以后才好

我听别的会计说怕几年甚至十几年后发票飘红，如果我们拿到对方发票次月认证也会有这种情况嘛？不太懂

有可能，但是这个不好说的现在

所以现在就怕我收200以后出现一些其他问题。

那只能不让他们注销

这不好控制啊，好吧，谢谢老师