我之前采购了原材料没有发票，找人代开了木地板的发票80000怎么做账处理，摘要怎么写，没有实物
借原材料 贷其他应付款
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请问公司购买了原材料，但是没有发票，因为需要做原材料进销存明细表计算成本所以已经暂估入账，那没有发票的话需要怎么处理呢？ 我原本做账分录是 借 原材料 贷 应付账款—暂估应付款 实际钱已经付了，私账付款的，那怎么做呢？
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老师，今年暂估的原材料，如果发票汇算清缴之前还没有到的话，就要做纳税调增，那么之后发票来了的话怎么做账务处理呢
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去年购进的材料发票 ，去年就领用了 。后面今年发现税号开错了，然后现在发票红冲，但是没有重新开票 ，红冲之后做账材料变负数了 ，要怎么做账务处理
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我之前采购了原材料没有发票，找人代开了木地板的发票80000怎么做账处理，摘要怎么写，没有实物
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小规模，前期委托加工物质，没有成本票，但是季报的时候代账公司报了收入，前期没有做账怎么办，要紧吗？后面购进的原材料有发票了，前期的张怎么办？
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公司是做电池的，开的地板发票没有实际关系
那这种发票就最好不要入账了。和你们的经营业务也没有关系。
用木地板的发票冲电池电芯的，80000怎么入账呢
你这个发票压根儿就不能入账了。
这个发票是虚开的发票8万普票有没有什么影响
对于我们公司和，和对他们什么影响
虚开发票肯定是有影响呀，能没有影响吗？
你们双方的公司都是有影响的。
具体是什么影响呢，对于我们公司来说这个应该怎么处理好
如果被税务局查到的话，你们是需要补税，还有滞纳金的，你们最好的选择就是不要入账。