你好,你需要做进项转出的,只要开了红字信息表就需要。
我司开出红字信息表,但销售方未开出红字发票,但在申报纳税时进项税额转出列有显示到金额,请问销售方未开出红字发票给我司,我司也能在申报申税时直接作进项转出吗?
上月开出红字信息表,对方未开出红字发票,本月报税,纳税申报表进项表带出进项转出,如何处理?
老师你好 上月开了红字信息表 未收到红票 上月做账 借:应付账款~红字信息表 贷:应交税费~进项税额转出 本月还未申报 已作废上月这张红字信息表 本月是否直接按原分录负数冲回 然后在申报上月报表时 在进项税额转出中扣除这笔
开出红字信息表,未收到红字发票,跨月,要做进项转出是吗
我司作为购买方获得进项专票,4月已抵扣,10月开红字信息表,做了进项税额转出。对方未开负数票,12月撤销红字信息表后申报读取不到数据。需要怎么处理和报税呢 谢谢
租房合同如何申报印花税,我们公司签了三年合同,第一年每个月租金3000,第二年每月租金4000,第三年每月租金5000
报关关出口的货,报关单上以FoB结算。如果我的货损坏收到保险赔偿打到对公账户怎么办
老师有一笔大金额的进项票一直开不进来,对方找各种理由也没处理,投诉都没用,我司如何处理比较合适呢?谢谢老师
老师我看了一下电子税务局又进项票300万左右,不过之前会计没有做记账凭证,之前会计是每个月报多少税,勾选多少进项,导致现在资产负债表库存商品300多万其他应付款200多万,老师应该怎么办呢?
老师,被挂靠公司当月开票给甲方,然后挂靠方当月提供成本发票给被挂靠方。但是当月甲方没有按时把工程款打给被挂靠方。有许多被挂靠公司就不拿这些发票认证,说抵扣不了进项税,解释的原因是没有打款过账的进项发票不能抵扣。这个原因合理吗?
老师,个人名下的专利投资企业,需要交什么税?
公司一起租了一栋房子 其中有几个门面,100w,合伙人转租出去门面40w, 问公司收到这个钱做什么?没有差价,怎么做账
我们有个员工怀孕晚期现在留职停薪,其实是已经离职了,然后在公司这边还有买社保,社保的费用是她个人全额承担,那她这个缴纳社保的钱,可以用她个人转给公司吗
2025年个税扣除有哪些项?
老师您好,请问小规模纳税人季度开普票超过30万,缴纳增值税是按照1%还是3%缴纳
那后面收到红字发票,账务再怎么处理?
你好,你把你的发票放到 前面的记账凭证后面就行。
不是一个月的,不要紧吗
没有关系的,可以的。