演示账套

我司作为购买方获得进项专票，4月已抵扣，10月开红字信息表，做了进项税额转出。对方未开负数票，12月撤销红字信息表后申报读取不到数据。需要怎么处理和报税呢谢谢

2023-01-11 21:23

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-11 21:26

同学您好，要开了红字发票才能取数申报的

快账用户1819 追问 2023-01-11 21:30

您好是10月已开红字信息表并在10月做了税额转出，12月对方没有开对应负数票，我方作为购买方撤销了该信息表按道理应该退税的。但是需要怎么申报呢是填写负数转出还是去更正10月申报一般得处理方法是什么呢谢谢

齐红老师解答 2023-01-11 21:34

去更正10月申报就可以了

快账用户1819 追问 2023-01-11 21:39

OK。明白啦。谢谢您

齐红老师解答 2023-01-11 21:40

不客气，有空给五星好评:,

同学您好，要开了红字发票才能取数申报的

2023-01-11

您好，开了2次红字信息表所以有2个进项转出，现在是以信息表的日期为所属期，这个情况需要去税务大厅申报了，带好公章，2次红字信息表，营业执照副本复印件和经办人身份证。

2023-11-04

是的，，红字专用发票信息表注明的进项税额”里填负数

2023-02-22

你好，你开了红色信息表就需要进项转出，进项转出不是根据负数发票来。你八月份收到了附属专票，把它放到七月份的记账凭证后面就可以的，不需要重复做。

2023-08-07

如果你是够买房，发票已经抵扣了，你是要开红字信息表儿的，你开了红字信息表，然后对方再开红字发票给你，你再做进项，税额转出，应该是这样一个流程。

2022-02-17

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